目  錄

 第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

 第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

     第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責
    依據《關于成立西咸新區公安局的通知》（陜編發[2017]20號）文件，陜西省西咸新區公安局主要職責為：
    1.貫徹執行國家法律法規和政策規定，制定公安工作規則、管理制度和實施辦法，并組織實施。
    2.負責維護西咸新區社會治安秩序，預防、制止和偵查違法犯罪活動;
    3.負責本局公安隊伍建設和法制建設，做好執法工作和警務督察工作。
    4.負責民警思想政治教育、精神文明建設。
    5.負責公安宣傳、新聞發布和輿論引導工作。
    6.維護西咸新區交通安全和交通秩序，管理新區機動車輛和機動車駕駛員，處理交通事故。
    7.管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。
    8.管理法律、法規規定的特種行業。
    9.警衛國家規定的特定人員安全，守衛重要的場所和設施。
    10.管理轄區集會、游行、示威活動。
    11.管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在西咸新區內居留、旅游的有關事務。
    12.負責搜集、掌握、分析和預測敵情、社情、及時報告上級機關。
    13.監督管理計算機信息系統的安全保護工作。
    14.指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。
    15.承辦西咸新區黨工委（管委會）和上級部門交辦的其他事項。
    （二）機構設置
    2017年4月24日陜西省機構編制委員會下發了《關于成立西咸新區公安局的通知》（陜編發〔2017〕20號），同意成立西咸新區公安局。明確西咸新區公安局為省公安廳派出機構，機構規格參照副省級城市的副局級機構設置。

二、2020年度部門工作任務

2020年新區公安工作總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神為指導，踐行“對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明”總要求，緊扣部、省公安機關和新區工作部署，以“維護穩定、防范風險、護航發展”三大要務為主線，聚焦“國家安全和政治穩定、體質機制建設、公安隊伍建設、法治公安建設、基層基礎建設、平安西咸建設”六個方面，立足實際、創新發展、攻堅克難、真抓實干、爭創一流，為實現省廳黨委提出的“三年三步走”戰略目標和新區經濟社會發展做出新貢獻。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。
    納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括（見單位明細表）：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制數70人，其中行政編制70人；實有人員58人，其中行政58人。其他人員（輔警）181人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入8150.27萬元，其中一般公共預算撥款收入8150.27萬元，2020年本部門預算收入較上年增加2167.07萬元，主要原因是因人員和項目增加造成人員經費及公用經費增加；2020年本部門預算支出8150.27萬元，其中一般公共預算撥款支出8150.27萬元，2020年本部門預算支出較上年增加2167.07萬元，主要原因是因人員和項目增加造成人員經費及公用經費增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入8150.27萬元，其中一般公共預算撥款收入8150.27萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加2167.07萬元，主要原因是因人員和項目增加造成人員經費及公用經費增加。2020年本部門財政撥款支出8150.27萬元，其中一般公共預算撥款支出8150.27萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加2167.07萬元，主要原因是因人員和項目增加造成人員經費及公用經費增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
    2020年本部門當年一般公共預算撥款支出8150.27萬元，較上年增加2167.07萬元，主要原因是因人員和項目增加造成人員經費及公用經費增加。
    2、支出按功能科目分類的明細情況。
    本部門2020年當年一般公共預算支出8150.27萬元，其中：
    （1）行政運行（2040201）1601.29萬元，較上年增加524.97萬元，原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。
    （2）一般行政管理事務（2040202）1141.88萬元，較上年增加533.29萬元，原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。
    （3）機關服務（2040203）120.67萬元，較上年增加120.67萬元，原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。
    （4）信息化建設（2040219）1722.65萬元，較上年減少1149.35萬元，原因是按照實際情況合理編制本年預算。
    （5）執法辦案（2040220）1266.2萬元，較上年增加1066.2萬元，原因是各項公安業務有序開展。
    （6）其他公安支出（2040299）2039.18萬元，較上年增加1236.58萬元，原因是各項公安業務有序開展。
    （7）培訓支出（2050803）38.25萬元，較上年增加38.25萬元，原因是上年未設立該科目，今年新增項。
    （8）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）78.41萬元，較上年減少78.2萬元，原因是上年預算包含2017-2018應補繳的費用故多于2020年只算一年的保險費用。
    （9）機關事業單位基職業年金繳費支出（2080506）13.07萬元，較上年減少17.12萬元，原因是上年預算包含2017-2018應補繳的費用故多于2020年只算一年的職業年金費用。
    （10）行政單位醫療（2101101）20.02萬元，較上年減少16.78萬元，原因是上年預算包含2017-2018應補繳的費用故多于2020年只算一年的行政單位醫療費用。
    （11）公務員醫療補助（2101103）32.17萬元，較上年減少8.71萬元，原因是上年預算包含2017-2018應補繳的費用故多于2020年只算一年的公務員醫療補助費用。
    （12）住房公積金（2210201）76.48萬元，較上年減少32.73萬元，原因是上年預算包含2017-2018應補繳的費用故多于2020年只算一年的住房公積金費用。
    3、支出按經濟科目分類的明細情況
    （1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
    2020年本部門當年一般公共預算支出8150.27萬元，其中：
    工資福利支出（301）2898.87萬元，較上年增加1321.21萬元，原因是較上年人員增加。
    商品和服務支出（302）2624.75萬元，較上年增加1591.8萬元，原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。
    對個人和家庭的補助（303）75.00萬元，較上年增加50.7萬元，原因是較上年人員增加。
    資本性支出（310）2551.65萬元，較上年減少796.64萬元，原因是按照實際情況合理編制本年預算。
    （2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
    2020年本部門當年一般公共預算支出8150.27萬元，其中：
    機關工資福利支出（501）2898.87萬元，較上年增加1321.21萬元，原因是較上年人員增加。
    機關商品和服務支出（502）2624.75萬元，較上年增加1591.8萬元，原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。
    機關資本性支出（一）（503）2551.65萬元，較上年減少796.64萬元，原因是按照實際情況合理編制本年預算。
    對個人和家庭的補助（509）75.00萬元，較上年增加50.7萬元，原因是較上年人員增加。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。
    本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。
    本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出111.35萬元，較上年減少37.65萬元（減少25.27%），減少的主要原因是嚴格貫徹落實八項規定等政策；其中：2019年和2020年，本部門無因公出國（境）經費預算；公務接待費4.25萬元，較上年減少18.75萬元（減少81.52%）；公務用車運行費107.10萬元，較上年減少18.9萬元（減少15%），減少的主要原因是嚴格貫徹落實八項規定等政策。
    2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出8.50萬元，較上年減少8.79萬元（減少50.84%），減少的主要原因是保證財政預算合理性、科學性，按照本單位實際合理編制本年預算。
    2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出38.25萬元，較上年減少19.15萬元（減少33.36%），減少的主要原因是保證財政預算合理性、科學性，按照本單位實際合理編制本年預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。
    本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出，本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛22輛，單價20萬元以上的設備17臺（套）。2020年部門預算安排購置單價20萬元以上的設備11臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共2201.80萬元，其中政府采購貨物類預算848.00萬元、政府采購工程類預算70.67萬元、政府采購服務類預算1283.13萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款8150.27萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2020年，本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排840.00萬元，較上年增加165.05萬元，主要原因是較上年人員增加，各項公安業務有序開展。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

  第四部分  公開報表

公安局13張報表.pdf