陜西省西咸新區開發建設管理委員會

2020年部門綜合預算

目  錄

 第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

 第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

     第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

依據《關于陜西省西咸新區開發建設管理委員會機構設置的批復》（陜編發[2011]12號）文件，陜西省西咸新區開發建設管理委員會（以下簡稱“西咸新區管委會”）根據省政府授權具有經濟管理和規劃、土地、建設、環保等行政管理權限。主要職責為：
　　1、負責編制并組織和監督實施西咸新區總體規劃、分區規劃和控制性規劃，以及環保、國土利用等專項規劃；
　　2、研究擬定西咸新區開發建設的制度和政策；
　　3、負責制定新區經濟和社會發展計劃，并組織實施；
　　4、負責區內開發建設資金預算、收支管理和國有資產管理，統籌安排財政專項資金；
　　5、負責協調西安、咸陽兩市共同實施新區內城鄉統籌工作；
　　6、領導五個分區組團的開發和建設事務；
　　7、完成省政府交辦的其他事項。
　　依據《中共陜西省委陜西省人民政府關于促進西咸新區進一步加快發展的意見》（陜發[2017]3號）文件，西咸新區黨工委、管委會作為省委、省政府派出機構，除履行國家級新區開發建設職能外，全面托管轄區內西安市和咸陽市的行政和社會管理職能。

（二）機構設置

管委會現設 19個內設機構，另有陜西省西咸新區社會保險管理中心、陜西省西咸新區人力資源服務中心、陜西省西咸新區公共資源交易中心、陜西省西咸新區機關事務中心、西咸新區勞動保障監察支隊等五個下屬事業單位。
    二、2020年度部門工作任務

2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年，也是新區實施追趕超越、創新城市發展方式三年行動計劃的最后一年。管委會工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，扎實落實省委“三個經濟”部署和市委“十項重點工作”安排，堅持新發展理念和高質量發展要求，堅持穩中求進工作總基調，以追趕超越為主題，以創新城市發展方式為主線，緊盯建設大西安新中心目標，堅決打贏三大攻堅戰，大力培育現代產業體系，持續優化生態、宜居、營商三個環境，著力推動改革創新、城市管理、社會治理三個提升，確保新區經濟社會發展再上一個新的臺階，實現“十三五”規劃圓滿收官。

1.加快聚集現代產業，推動高質量發展實現新的突破。精心編制發展規劃，持續加強招商引資、招才引智工作。深入實施創新驅動，大力發展實體經濟。強化生產要素保障，全力抓好新區重點項目建設。同時，堅決打贏防范和化解重大風險攻堅戰，牢牢守住不發生系統性金融債務風險的底線。

2.不斷深化改革開放，推動體制機制釋放更大活力。大力發展“三個經濟”，協同推進各類試點示范，持續優化體制機制，加快推進關鍵領域改革。

3.持續優化“三個環境”，推動發展環境成為新區品牌。堅決打好污染防治攻堅戰，深入推進宜居環境建設，深入推進營商環境建設。

4.全面提升城市品質，推動大西安新中心展現更優形象。謀精做細城市規劃，持續提升城市建設品質。加快大西安新中心新軸線建設，不斷完善城市基礎配套，抓好智慧城市建設，切實加強文物保護，確保城市管理水平持續提升。

5.大力實施鄉村振興，推動城鄉融合發展邁出新的步伐。堅決打贏脫貧攻堅戰，加快推進現代農業發展，努力打造美麗宜居鄉村，切實激發鄉村振興活力。

6.切實保障改善民生，推動群眾幸福感獲得感大幅攀升。包括加強就業和社會保障，創新社會治理能力，不斷提升文化惠民實效以及全力維護公共安全。

7.堅持全面從嚴治黨，推動黨的領導更加堅強有力。全面加強黨的政治建設，始終把黨的政治建設擺在首位。從嚴從實筑牢黨的根基，加快建設高素質干部隊伍，強力推進黨風廉政建設，形成不想腐、不能腐、不敢腐的格局，鞏固風清氣正的政治生態。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。西咸新區管委會本級2020年部門預算包含黨工委管委會辦公室、黨工委組織部、宣傳部、改革創新發展局、財政局、人社民政局等19個內設機構和西咸新區社會保險管理中心、人力資源服務中心等5個下屬機構。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有5個，包括：

2020年，納入本部門預算編制的二級預算單位較 2019 年變動1個，周秦都城遺址保護管理中心下劃灃東新城管理。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制964人，其中行政編制499人、事業編制465人；實有人員918人，其中行政530人、事業380人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入398886.53萬元，其中一般公共預算撥款收入76107.53萬元，政府性基金撥款收入322779.00萬元，2020年本部門預算收入較上年增加337,984.10 萬元，主要原因是本年將能源經貿園區政府性基金收入列入其部門預算管理；2020年本部門預算支出398886.53萬元，其中一般公共預算撥款支出76107.53萬元，政府性基金撥款支出322779.00萬元，2020年本部門預算支出較上年增加337,984.10 萬元，主要原因同上。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入398886.53萬元，其中一般公共預算撥款收入76107.53萬元，政府性基金撥款收入322779.00萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加337,984.10萬元，主要原因是本年將能源經貿園區政府性基金收入列入其部門預算管理。2020年本部門財政撥款支出398886.53萬元，其中一般公共預算撥款支出76107.53萬元，政府性基金撥款支出322779.00萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加337,984.10萬元，主要原因同上。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。
2020年本部門當年一般公共預算撥款支出76107.53萬元，較上年增加15,205.10 萬元，主要原因一是加大支持新區高品質公共服務配套設施建設；二是加大支持生態環境治理和節能減排工作；三是支持推進社會治理體系和治理能力現代化，保證民生政策兜底，加快鄉村振興；四是支持產業發展，特別是加大對打造6大千億產業集群及兌現落實重大項目支持政策等方面的支持力度。

 2、支出按功能科目分類情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出75879.04萬元，其中：

（1）一般公共服務支出（201）40533.45萬元，較上年增加 6124.73 萬元，主要是人員增加以及各部門工作職能逐步健全，各項工作全面開展。

（2）公共安全支出（204）220萬元，較上年增加40萬元，主要是加大掃黑除惡、平安建設等 支出。

（3）教育支出（205）1890.39萬元，較上年增加 793.79 萬元。主要是增加各類培訓、交流輪崗等方面支出。

（4）文化旅游體育與傳媒支出（207）536 萬元，較上年減少 123.96萬元，主要是加大學校體育教學工作相關支出。

  （5）社會保障和就業支出（208）8890.29萬元，較上年增加1305.93萬元，主要是增加殘疾人事業支出、殯葬支出、婚姻登記相關支出、社保卡綜合管理系統建設支出等。

（6）衛生健康支出（210）1895.77萬元，較上年減少551.45萬元，主要是部門職能劃分調整。

（7）節能環保支出（211）1767.44萬元，較上年減少991.08萬元，主要是因為本年部分支出從生態補償費中列支，納入財政代編。

（8）城鄉社區支出（212）8413.49萬元，較上年增加 2044.71萬元，主要是增加起步區二期規劃支出。

（9）農林水支出（213）6543.31萬元，較上年增加 4141.14萬元，主要是加快新區各項水利工程建設，推進河流治理、水庫除險加固、防洪治理、農村飲水等工作順利開展。

 （10）交通運輸支出（214）1228.9萬元，較上年增加407.38萬元，主要是增加垃圾焚燒廠第三方監管服務、垃圾焚燒發電廠暫存點項目建設支出。

（11）資源勘探工業信息等支出（215）84.5 萬元，較上年增加 84.5萬元，主要是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。

（12）商業服務業等支出（216）86.38萬元，較上年減少 100.89萬元，主要是本年無新增項目，支出均為去年合同尾款。

（13）金融支出（217）102 萬元，較上年增加 102萬元，主要是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離，同時增加小微企業融資平臺建設工作。

（14）自然資源海洋氣象等支出（220）664.91 萬元，較上年增加 368.07 萬元，主要是增加國土空間規劃及露天礦山治理支出。

（15）住房保障支出（221）1142.07 萬元，較上年增加 130.07 萬元，主要是增加房屋管理綜合平臺建設和維護支出。

（16）災害防治及應急管理支出（224）2108.64萬元，較上年增加 1678.67 萬元，主要是增加地質災害防治及應急預案修訂相關支出。
   明細如下：
（1）行政運行（2010301）25068.25萬元，較上年增加5090.3萬元，原因是人員工資津貼正常增長及相應帶來的各項社保繳費增長。
（2）一般行政管理事務（2010302）209.91萬元，較上年增加209.91萬元，原因是增加調研督導等工作經費。

（3）專項業務活動（2010305）349.94萬元，較上年增加9.94萬元，原因是增加了兩個中心等維修改造項目。
（4）政務公開審批（2010306）449.96萬元，較上年減少658.94萬元，原因是西咸新區數字政務服務信息系統項目合同款集中在上年度支付。
  （5）信訪事務（2010308）30.00萬元，較上年增加10萬元，原因是業務量大，涉及人員較多，費用增加。
（6）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）1375.22萬元，較上年增加1249.82萬元，原因是合同款、新增事務支出增加。

（7）行政運行（2010401）53.69萬元，較上年減少53.12萬元，原因是壓縮一般性支出。
（8）戰略規劃與實施（2010404）322.55萬元，較上年減少95.33萬元，原因是上年度支付了產業規劃等項目合同款，今年無此類支出。
（9）日常經濟運行調節（2010405）111.34萬元，較上年增加111.34萬元，原因是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。
（10）經濟體制改革研究（2010407）281.48萬元，較上年減少157.36萬元，原因是自貿推廣活動較去年壓縮。
（11）事業運行（2010450）15.41萬元，較上年增加15.41萬元。主要是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。
（12）其他發展與改革事務支出（2010499）1670.91萬元，較上年減少472.38萬元，原因是雙創系列活動經費減少。
（13）信息事務（2010504）697.14萬元，較上年減少117.26萬元，原因是本年度減少西咸新區電子政務內網合同款及西咸新區頂層設計等項目款。
（14）專項統計業務（2010505）55.80萬元，較上年減少285.28萬元，原因是四經普業務去年已完成以及部分普查業務調整到專項普查活動科目。
（15）專項普查活動（2010507）742.93萬元，較上年增加742.93萬元，原因是新增開展第七次全國人口普查支出以及部分普查業務從去年專項統計業務科目調整至此。
（16）其他統計信息事務支出（2010599）6.60萬元，較上年增加6.6萬元，原因是統計信息網建成后每年的維保費。
（17）行政運行（2010601）25.21萬元，較上年減少7.19萬元，原因是據中央和省級過緊日子要求，對一般性支出進行了壓減。
（18）財政國庫業務（2010605）120.00萬元，較上年增加120萬元，原因是功能科目調整，同時進一步加大國庫業務工作開展。
（19）信息化建設（2010607）450.00萬元，較上年增加335萬元，原因是按照省財政廳整體工作部署要求建設新區財政云系統。
（20）其他財政事務支出（2010699）170.00萬元，較上年增加10.6萬元，原因是因新區新城兩級財政財務票據使用量上漲。
（21）行政運行（2010801）15.04萬元，較上年減少6.53萬元，原因是功能性科目調整引起的。
（22）一般行政管理事務（2010802）1.54萬元，較上年增加1.54萬元，原因是科目調整引起的。
（23）審計業務（2010804）225.10萬元，較上年增加27.1萬元，原因是審計業務拓展，業務量增加。
（24）行政運行（2011101）95.40萬元，較上年增加28.43萬元，原因是增加公務執法費用、全國紀檢監察信訪舉報平臺建設等費用支出。
（25）一般行政管理事務（2011102）35.00萬元，較上年減少209萬元，原因是功能科目調整，2020年增加了中央巡視等功能科目。
（26）中央巡視（2011106）105.00萬元，較上年增加105萬元，原因是功能科目變動。
（27）其他紀檢監察事務支出（2011199）20.00萬元，較上年增加17萬元，原因是功能科目調整。
（28）行政運行（2011301）46.06萬元，較上年減少4.72萬元，原因是壓縮一般性支出。
（29）一般行政管理事務（2011302）5.00萬元，較上年增加5萬元，原因是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。
（30）國內貿易管理（2011307）21.00萬元，較上年增加21萬元，原因是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。
（31）招商引資（2011308）1833.90萬元，較上年增加756.9萬元，新區進一步招商引資力度，相關工作經費增加。
（32）事業運行（2011350）150.00萬元，較上年減少164.31萬元，原因是今年沒有一次性支出開辦費（駐外機構），派駐機構人員租房補助未列入事業運行。
（33）其他商貿事務支出（2011399）84.00萬元，較上年減少86萬元，原因是今年僅需支出《中國（陜西）自由貿易試驗區西咸新區能源金融貿易區功能區三年行動計劃》課題研究合同尾款。
（34）檔案館（2012604）20.00萬元，較上年增加20萬元，原因是擬建設新區檔案館，增加檔案館建設前期費用。
（35）工會事務（2012906）350.00萬元，較上年減少63萬元，原因是根據中省過緊日子要求，對一般性支出進行了壓減。
（36）其他群眾團體事務支出（2012999）25.00萬元，較上年減少25萬元，原因是根據中央和省級過緊日子要求，對一般性支出進行了壓減。
（37）一般行政管理事務（2013102）15.00萬元，較上年增加15萬元，原因是增加主題教育工作經費及智慧黨建平臺經費。
（38）行政運行（2013201）32.46萬元，較上年減少22.76萬元，原因是根據中央和省級過緊日子要求，對一般性支出進行了壓減。
（39）一般行政管理事務（2013202）629.41萬元，較上年增加629.41萬元，原因是功能科目調整，另增加人才工作經費、招聘費用以及營商環境測評體系建設等項目經費。
（40）行政運行（2013301）24.25萬元，較上年減少1.19萬元，原因是壓縮一般性支出。
（41）其他宣傳事務支出（2013399）2869.5萬元，較上年減少387.5萬元，原因是受今年新冠肺炎疫情影響，新區項目開工、絲博會等各類活動數量減少，宣傳規模及費用也隨之降低。
（42）其他統戰事務支出（2013499）8.50萬元，較上年減少6.5萬元，原因是據中央和省級過緊日子要求，對一般性支出進行了壓減。
（43）行政運行（2013601）29.95萬元，較上年減少13.23萬元，原因是功能科目調整。
（44）其他共產黨事務支出（2013699）1686.00萬元，較上年增加1686萬元，原因是功能科目調整，網格化建設一期尾款，二期項目建設。
（45）普法宣傳（2040605）40.00萬元，較上年減少160萬元，原因是功能科目調整。
（46）其他司法支出（2040699）180.00萬元，較上年增加180萬元，原因是功能科目調整。
（47）行政運行（2050101）75.49萬元，較上年增加17.89萬元，原因是部門人員增加。
（48）其他教育管理事務支出（2050199）476.00萬元，較上年增加324萬元，原因是教育提升方面支出，如信息化建設獎補資金、教師與督導事務支出等項目。
（49）學前教育（2050201）300.00萬元，較上年增加20萬元，原因是普惠性幼兒園數量增加，獎補資金相應增加。
（50）其他普通教育支出（2050299）256.00萬元，較上年減少47萬元，原因是將學校體育活動相關支出調整列至其他體育支出。
（51）培訓支出（2050803）782.90萬元，較上年增加731.9萬元，原因是各部門為了提高員工思想道德素質、業務能力和工作績效，加大了業務培訓力度。
（52）文化活動（2070108）5.00萬元，較上年增加5萬元，原因是提升公共文化服務滿意度和服務質量方面支出。
（53）旅游宣傳（2070113）43.00萬元，較上年增加10萬元，原因是根據上級部門安排，加大文化旅游宣傳推廣力度，打造文化旅游品牌。
（54）旅游行業業務管理（2070114）33.00萬元，較上年減少21.25萬元，原因是文化和旅游行業監管職能合并。
（55）其他文化和旅游支出（2070199）240.00萬元，較上年增加240萬元，原因是根據省級、市級機構職能調整要求，新區文化和旅游管理職能合并，綜合管理、日常行業監管及開展活動事項增加。
（56）文物保護（2070204）30.00萬元，較上年減少71.66萬元，原因是周秦都城遺址保護移交灃東新城管理。
（57）其他體育支出（2070399）185.00萬元，較上年增加165萬元，原因是原列其他教育支出的學校體育活動支出調整至其他體育支出，以及參加省級、市級體育賽事活動獎勵、全國啦啦操聯賽分站等項目支出。
（58）行政運行（2080101）32.91萬元，較上年減少46.96萬元，原因是壓減一般性支出。
（59）勞動保障監察（2080105）1107.14萬元，較上年增加1061.59萬元，原因是增加新區農民工工資支付保障應急周轉金、兼職仲裁員辦案經費等費用。
（60）信息化建設（2080108）453.07萬元，較上年增加453.07萬元，原因是2020年新增了社保卡綜合管理系統建設、工薪保障支付平臺、仲裁庭智能語音庭審系統等項目。
（61）社會保險經辦機構（2080109）654.55萬元，較上年增加224.89萬元，原因是機構職能調整，新增業務。
（62）其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199）2780.25萬元，較上年增加1166.26萬元，原因是增加勞務派遣人員勞務費。
（63）行政區劃和地名管理（2080207）5.89萬元，較上年減少29.31萬元，原因是2020年僅支付合同尾款。
（64）基層政權和社區建設（2080208）1635.55萬元，較上年增加150.15萬元，原因是社區數量增加。
（65）其他民政管理事務支出（2080299）294.24萬元，較上年增加227.74萬元，原因是科目調整。
（66）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）277.71萬元，較上年減少1512.05萬元，原因是2019預算含補2017年、2018年行政事業人員養老保險。
（67）其他行政事業單位離退休支出（2080599）500.00萬元，較上年增加212萬元，原因是離退休人員增加。
（68）其他就業補助支出（2080799）34.65萬元，較上年減少263.38萬元，原因是公益性崗位人員減少。
（69）其他優撫支出（2080899）36.78萬元，較上年增加6.78萬元，原因是補助標準提高。
（70）其他退役安置支出（2080999）30.00萬元，較上年增加30萬元，原因是2020年新增退役軍人管理事務項目。
（71）兒童福利（2081001）11.28萬元，較上年增加11.28萬元，原因是2020年新增事實無人撫養兒童生活補貼項目。
（72）殯葬（2081004）74.27萬元，較上年增加74.27萬元，原因是2020年新增集中安葬新亡故人員火化補貼項目。
（73）殘疾人康復（2081104）105.00萬元，較上年增加105萬元，原因是2020年新增殘疾少年兒童康復救助項目。
（74）殘疾人就業和扶貧（2081105）7.00萬元，較上年增加7萬元，原因是2020年新增殘疾人專場招聘會項目。
（75）其他殘疾人事業支出（2081199）575.00萬元，較上年增加575萬元，原因是2020年新增殘疾人事業費、殘疾人機動輪椅車補貼和殘疾人工作培訓等項目。
（76）其他退役軍人事務管理支出（2082899）10.00萬元，較上年減少90萬元，原因是功能科目調整。
（77）其他社會保障和就業支出（2089901）265.00萬元，較上年減少304.67萬元，原因是功能科目調整。
（78）其他衛生健康管理事務支出（2100199）122.00萬元，較上年增加122萬元，原因是打擊騙保，健康機關等7個健康細胞建設，節慶表彰，系統維護等項目經費有所增加。
（79）其他公共衛生支出（2100499）1514萬元，較上年減少212萬元元，原因是部門職能劃分調整，調減新農合經辦服務管理費項目。
（80）事業單位醫療（2101102）139.77萬元，較上年增加139.77萬元，原因是補充了綜合執法隊人員。
（81）其他行政事業單位醫療支出（2101199）50.00萬元，較上年增加3.2萬元，原因是人員增加。
（82）其他衛生健康支出（2109901）70.00萬元，較上年增加32.5萬元，原因是人員增加。
（83）行政運行（2110101）57.46萬元，較上年增加43.26萬元，原因是上年差旅、接待、交通、印刷、移動執法設備通信等費用支出統一由管委會辦公室編報，今年分列各部門。
（84）一般行政管理事務（2110102）43.90萬元，較上年增加43.9萬元，原因是開展《西咸新區生態環境評價指標體系研究》，中央和省級生態環保督察檢查保障和污染源在線平臺運維費。
（85）生態環境保護宣傳（2110104）60.00萬元，較上年增加10萬元，原因是生態文明建設研討會（西咸行）。
（86）環境保護法規、規劃及標準（2110105）326.00萬元，較上年增加53萬元，原因是開展無廢城市建設方案，編制“十四五”生態環保規劃和生態環境質量報告書。
（87）生態環境保護行政許可（2110107）45.12萬元，較上年增加45.12萬元，原因是排污許可核發技術審查咨詢服務和新區本級環評項目較上年明顯增加。
（88）應對氣候變化管理事務（2110108）30.00萬元，較上年增加30萬元，原因是編制2017、2018兩個年度溫室氣體排放清單。
（89）其他環境監測與監察支出（2110299）436.43萬元，較上年增加187.83萬元，原因是西咸新區生態環境監測站建設。
（90）大氣（2110301）303.45萬元，較上年減少636.22萬元，原因是上年支付大部分合同款，今年需要支付量較少。
（91）水體（2110302）119.00萬元，較上年增加69萬元，原因是開展地下水環境質量調查和飲用水水源地矢量化邊界制作。
（92）其他污染防治支出（2110399）64.00萬元，較上年增加54萬元，原因是開展土壤污染防治。
（93）生態保護（2110401）20.00萬元，較上年增加20萬元，原因是新增生態保護紅線勘界定標項目。
（94）其他自然生態保護支出（2110499）25.00萬元，較上年增加25萬元，原因是新增違建別墅清查整治專項行動經費項目。
（95）能源節約利用（2111001）50.00萬元，較上年增加50萬元，原因是新增《西咸新區地熱資源開發利用規劃》編制項目。
（96）生態環境執法監察（2111102）4.50萬元，較上年增加0萬元。
（97）減排專項支出（2111103）182.58萬元，較上年減少270.02萬元，原因是去年煤改潔平臺及清潔取暖實施方案等項目已于去年執行完成。
（98）行政運行（2120101）2056.16萬元，較上年增加1966.9萬元，原因是上年僅為西咸新區控規修改維護及規劃研究技術咨詢服務項目（2020）和西咸新區規劃建設品質標準修編（2020）政府采購前期工作，今年合同進入正式付款階段。
（99）城管執法（2120104）275.8萬元，較上年增加273萬元，原因是新增綜合執法改革相關業務支出。
（100）工程建設管理（2120106）326.00萬元，較上年減少148.67萬元，原因是今年僅需支付建設工程質量安全監管第三方服務合同尾款。
（101）其他城鄉社區管理事務支出（2120199）223.37萬元，較上年減少612.09萬元，原因是今年僅需支付不動產數據平臺尾款，同時上年展廳已經建設完畢，今年僅為后期運維支出。
（102）城鄉社區規劃與管理（2120201）2162.26萬元，較上年增加587.66萬元，原因是合同款和部分14運、亞運會場地規劃。
（103）小城鎮基礎設施建設（2120303）71.20萬元，較上年增加71.2萬元，原因是合同款。
（104）其他城鄉社區公共設施支出（2120399）70.00萬元，較上年增加70萬元，原因是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。
（105）城鄉社區環境衛生（2120501）972.7萬元，較上年減少742.06萬元，原因是去年的西咸新區綠色智慧公交體系PPP項目咨詢已下達各新城，今年無此項目。
（106）其他城鄉社區支出（2129901）2256.00萬元，較上年增加1815.57萬元，原因是今年新增垃圾焚燒發電廠暫存點項目建設和增綠美化獎補資金。
（107）行政運行（2130101）67.61萬元，較上年增加2.59萬元，原因是人員增加，人均標準降低，總額略有增長。
（108）病蟲害控制（2130108）170.00萬元，較上年減少111萬元，原因是2019年列支美國白蛾防治經費較大。
（109）農產品質量安全（2130109）81.86萬元，較上年增加21.86萬元，原因是增加農產品質量安全追溯體系建設經費。
（110）統計監測與信息服務（2130111）12.00萬元，較上年減少117萬元，原因是2019年列支西咸新區農村集體產權制度改革信息平臺項目經費。
（111）農業行業業務管理（2130112）546.00萬元，較上年減少314萬元，原因是2019年列支西咸新區鄉村振興戰略規劃編制合同款、大棚房專項整治工作經費。
（112）農業組織化與產業化經營（2130124）45.00萬元，較上年增加45萬元，原因是增加產權交易平臺合同款。
（113）農產品加工與促銷（2130125）120.00萬元，較上年增加0萬元，原因是農業高新技術博覽會預算與上年持平。
（114）農田建設（2130153）70.00萬元，較上年增加70萬元，原因是增加高標準農田建設可研報告編制專項預算。
（115）其他農業支出（2130199）328.00萬元，較上年增加328萬元，原因是增加農村土地確權頒證系統采購及技術服務費、水利水務工作宣傳推廣、農業獎補資金等預算。
（116）技術推廣與轉化（2130206）300.00萬元，較上年增加300萬元，原因是按照管委會要求增加農業技術的推廣支出。
（117）森林資源管理（2130207）50.00萬元，較上年增加50萬元，原因是按照市級部門工作安排，參照市場詢價，增加此方面支出。
（118）動植物保護（2130211）20.00萬元，較上年增加20萬元，原因是新區新增了灃東新城美國白蛾疫區。
（119）執法與監督（2130213）5.00萬元，較上年增加5萬元，原因是林業檢疫執法裝備采購。
（120）防災減災（2130234）260.00萬元，較上年增加260萬元，原因是2019年新區只有灃西新城一個疫區，實際發生130萬元。現新增加灃東新城疫區1個，參考上年實際發生額增加支出。
（121）國家公園（2130235）40.00萬元，較上年增加40萬元，原因是新增涇河國家濕地公園勘界調查費用。
（122）行業業務管理（2130237）20.00萬元，較上年增加20萬元，原因是林業職能并入自然資源局管理，增加2020年自然資源和林業培訓費。
（123）其他林業和草原支出（2130299）7.00萬元，較上年增加7萬元，原因是市級部門工作安排，新區、新城共同承擔。
（124）水利工程建設（2130305）3000.00萬元，較上年增加3000萬元，原因是增加水利建設基金使用項目。
（125）水利工程運行與維護（2130306）3.38萬元，較上年減少31.62萬元，原因是渭河水利光纜維護及修復項目只有合同尾款。
（126）水利前期工作（2130308）321.55萬元，較上年增加321.55萬元，原因是增加西咸新區給水、污水處理專項規劃修編、灃河河道管理范圍及保護范圍劃定工作等項目預算。
（127）水土保持（2130310）9.38萬元，較上年減少23.45萬元，原因是西咸新區水土保持規劃只有合同尾款。
（128）水資源節約管理與保護（2130311）192.98萬元，較上年減少19.26萬元，原因是個別項目只有合同尾款。
（129）水質監測（2130312）55.05萬元，較上年減少42.95萬元，原因是深層地熱能開采對地下水文影響監測研究只有合同尾款。
（130）其他水利支出（2130399）60.00萬元，較上年增加51.5萬元，原因是增加西咸新區水系建設項目評價。
（131）農村基礎設施建設（2130504）100.00萬元，較上年減少100萬元，原因是貧困村的基礎設施建設集中在前兩年完成。
（132）其他扶貧支出（2130599）650.00萬元，較上年增加520萬元，原因是增加區域對口幫扶資金。
（133）對村級一事一議的補助（2130701）8.50萬元，較上年增加8.5萬元，原因是增加陜西省一事一議財政獎補信息監管系統運維與擴展需求應用運營服務費。
（134）行政運行（2140101）62.4萬元，較上年增加16.94萬元，原因是壓減一般性支出。
（135）公路養護（2140106）540.00萬元，較上年增加2.37萬元，基本與去年持平，原因是養護路段每年有所調整。
（136）公路運輸信息化建設（2140109）56.20萬元，較上年增加47.27萬元，原因是新增公路數據采集于電子地圖更新項目。
（137）公路和運輸安全（2140110）206.00萬元，較上年增加167萬元，原因是合同分年度按完成工作比例支付進度不一造成。
（138）其他交通運輸支出（2149999）241.30萬元，較上年增加241.3萬元，原因是新增編制道路標識標線施劃標準等項目，以及合同分年度按完成工作比例支付進度不一造成。
（139）工業和信息產業支持（2150510）84.50萬元，較上年增加84.5萬元，原因是新增園辦范圍內2020年度“散亂污”企業整治工作第三方服務項目。
（140）其他商業服務業等支出（2169999）86.38萬元，較上年增加8.38萬元，原因是合同分年度按完成工作比例支付進度不一造成。
（141）一般行政管理事務（2170102）102.00萬元，較上年增加102萬元，原因是由于本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離，同時增加小微企業融資平臺建設工作。
（142）行政運行（2200101）78.03萬元，較上年增加19.67萬元，原因是上年差旅費、交通費、接待費、印刷費等費用支出統一由管委會辦公室編報，今年分列各部門。

（143）自然資源規劃及管理（2200104）200.00萬元，較上年增加200萬元，原因是按照《中共中央國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》《西咸新區落實市委十項重點工作安排》安排了相關工作。
（144）土地資源利用與保護（2200106）142.00萬元，較上年增加46.9萬元，原因是本年需兌現有關合同款。
（145）自然資源社會公益服務（2200107）4.00萬元，較上年增加4萬元，原因是新增2020年度地球日、土地日、測繪日宣傳活動經費。
（146）自然資源調查（2200109）105.38萬元，較上年增加105.38萬元，原因是今年新增第三次全國國土調查匯總工作支出。
（147）土地資源儲備支出（2200112）25.00萬元，較上年減少5.5萬元，原因是參照上年實際發生額進行預算編制。
（148）地質礦產資源利用與保護（2200114）100.50萬元，較上年增加100.5萬元，原因是開展2年期渭河平原重點城市周邊廢棄露天礦山生態修復專項治理工作，此為新區配套資金。
（149）其他自然資源事務支出（2200199）10.00萬元，減少8.98萬元，原因是上年度已支付大部分合同款，本年度需支付的合同款減少。
（150）住房公積金（2210201）208.28萬元，較上年減少803.72萬元，原因是公積金預算正常調整，同時園辦執法隊人員較上年有所增加。
（151）其他城鄉社區住宅支出（2210399）933.79萬元，較上年增加933.79萬元，原因是支付西咸新區房屋管理系統建設、不動產登記系統以及專網費用。
（152）行政運行（2240101）55.45萬元，較上年增加16.28萬元，原因是人員變動，執法車輛增加等。
（153）安全監管（2240106）297.83萬元，較上年減少42.97萬元，原因是功能科目調整。
（154）應急救援（2240108）74.08萬元，較上年增加74.08萬元，原因是此為應急搶險設備采購尾款，上年列其他科目，今年為規范予以調整。
（155）應急管理（2240109）58.00萬元，較上年增加58萬元，原因是科目調整，主要內容是應急預案修訂和應急演練項目支出。
（156）消防應急救援（2240204）1413.28萬元，較上年增加1413.28萬元，原因是以前年度未采購消防設備，今年需采購消防設備。
（157）地質災害防治（2240601）210.00萬元，較上年增加160萬元，原因是按照地質災害防治省級批復方案需安排上年增加防治隱患點有關資金。

(158)公路運輸管理(2140112)123萬元，較上年增加123萬元，原因是新增綜合交通體系規劃編制編制工作，以及本年科目變動，支出項目從一般公共服務支出中分離。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。
（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出76107.53萬元，其中：
工資福利支出（301）17319.02萬元，較上年增加2,632.38 萬元，原因是由于人員增加，按照省上相關政策工資提標及正常晉檔，以及下屬機構增加所致。
商品和服務支出（302）43385.47萬元，較上年增加7832.53萬元，原因是隨著部門工作開展的不斷深入，項目內容逐步增多，購買的商品和服務也隨之增加。
   對個人和家庭的補助（303）2906.33萬元，較上年增加1,532.61 萬元，原因是人員增加，按照省上相關政策工資提標及正常晉檔，以及下屬機構增加所致。
資本性支出（310）11637.72萬元，較上年增加4070.09萬元，原因是信息化建設支出大幅增加。
對企業補助（312）256.00萬元，較上年減少1,137.00 萬元，原因是財政代編，未列入部門預算。
其他支出（399）603.00萬元，較上年增加503萬元。
 （2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出75879.03萬元，其中：
機關工資福利支出（501）14654.08萬元，較上年增加284.80 萬元，原因是由于人員增加及工資提標及正常晉檔。
   機關商品和服務支出（502）26062.79萬元，較上年減少6241.25萬元，原因是大力壓減一般性支出。
機關資本性支出（一）（503）10891.62萬元，較上年增加3646.25萬元，原因是信息化建設支出大幅增加。
對事業單位經常性補助（505）19987.62萬元，較上年增加16446.21萬元，原因是由于人員增加及工資提標及正常晉檔，以及下屬機構增加所致。同時，隨著部門工作開展的不斷深入，項目內容逐步增多，對事業單位商品和服務補助支出隨之增加。
對事業單位資本性補助（506）746.10萬元，較上年增加398.99 萬元，原因是事業單位軟件開發及日常維護支出增加。
對企業補助（507）256.00萬元，較上年減少1,137.00 萬元，原因是財政代編，未列入部門預算。
對個人和家庭的補助（509）2906.33萬元，較上年增加1,532.61 萬元，原因是人員增加及工資提標及正常晉檔，以及下屬機構增加所致。
其他支出（599）603.00萬元，較上年增加503.00 萬元。
    4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

2020年本部門當年政府性基金預算支出322779.00萬元，較上年增加322779.00萬元，主要原因是2019年管委會未列政府性基金預算支出，本年將能源經貿園區政府性基金支出列入其部門預算管理。
    本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。
    本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出497.97萬元，較上年減少46.85萬元（-8.60%），減少的主要原因是大力壓減“三公”經費；其中：因公出國（境）經費360.00萬元，較上年減少40.00 萬元（-10.00%），減少的主要原因是出國計劃縮減；公務接待費137.97萬元，較上年增加20.49萬元（17.44%），增加的主要原因是考慮到新區招商引資力度提升，接待任務增大；公務用車運行費0萬元，較上年減少2.5萬元（-100%），減少的主要原因是去年新增的事業單位本年公務出行統一納入平臺租車，故無運行維護費；公務用車購置費0萬元，較上年減少24.85萬元（-100%），減少的主要原因是本年無車輛購置計劃。
    2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出131.00萬元，較上年減少53.72萬元（-29.08%），減少的主要原因是壓縮了會議規模和次數。
    2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出772.90萬元，較上年減少281.20萬元（-26.68%），減少的主要原因是精簡整合了各類培訓活動，并鼓勵開展線上培訓。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。
    本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出，本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共41247.74萬元，其中政府采購貨物類預算3444.78萬元、政府采購工程類預算1755.00萬元、政府采購服務類預算36047.96萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款76107.53萬元,當年政府性基金預算撥款322779.00萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2020年，本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排8914.93萬元，較上年減少1,731.03萬元，主要原因是進一步強化“過緊日子”的理念，牢固樹立精打細算，勤儉辦事的理念，將辦公經費和“一般性支出”預算分別壓減15%和18%。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：機關運行經費是各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分  公開報表

陜西省西咸新區開發建設管理委員會2020年部門預算公開報表.pdf