現將西咸新區2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）報告如下，請予審議。

一、2017年西咸新區預算執行情況

2017年是新區追趕超越進程中具有重要意義的一年，這一年在新區黨工委和管委會的堅強領導下，新區各級財政部門以落實追趕超越為引領，緊緊圍繞托管移交、助力培育現代產業體系和推進大西安新中心建設的工作大局，主動適應新形勢新變化，積極應對困難和挑戰，促進經濟社會保持良好發展態勢。在此基礎上，實施積極的財政政策，深入推進財政改革，創新財政投入方式，強化財政績效管理，預算執行情況總體良好。

（一）一般公共預算執行情況。

1、西咸新區一般公共預算執行情況。

根據初步決算情況，2017年，西咸新區一般公共預算收入完成45.57億元，占收入預算的154%，圓滿完成市考、區考任務；按照老體制口徑統計，全年一般公共預算收入完成31.95億元，同口徑增長40.6%；按新體制口徑統計，全區實現一般公共預算收入35.03億元，其中稅收收入28.99億元，這是編制18年預算的基礎。

2017年，全年完成一般公共預算支出54.97億元，較16年增長66.8%，增幅較大的主要原因是2017年全面承接了社會事務，與16年存在不可比因素。由于目前“同城同待遇”、托底補助、與長安鄠邑收支基數等都還沒最終確定，因此收支平衡情況暫不匯報，待2017年全省財政決算完成后再單獨匯報。

2、西咸新區本級一般公共預算執行情況。

2017年，新區本級地方一般公共預算收入22.13億元，按老體制還原后，本級一般公共預算收入8.51億元，同口徑增長34.4%。

支出方面，2017年新區本級支出10.87億元，較上年增長100.9%，主要原因一是2017年新區本級機構、事權不斷增加，導致財政支出隨之增加，二是隨著工作人員不斷增加，一般性開支也有所增長。

在新區本級2017年10.87億元一般公共預算支出中， “三公”經費支出300萬元，比上年持平。其中，因公出國（境）經費110萬元；公務用車購置及運行費100萬元；公務接待費90萬元。

（二）政府性基金預算執行情況。

1、西咸新區政府性基金預算執行情況。

2017年，全區實現基金收入98.23億元，完成預算的181.5%，較上年增長48%；全區政府性基金支出95.92億元，完成調整預算的181.1%，較上年增長43.4%。

2、西咸新區本級政府性基金預算執行情況。

2017年新區本級實現基金收入1.78億元，較上年增長15.6%，主要是園辦繳納的土地出讓金和計提的各項基金。全年本級政府性基金支出7.73億元，較去年增長200%，主要原因一是撥付軌道辦專項債券3.5億元，二是撥付軌道辦地鐵建設資金3億元。

（三）政府債務管理使用情況

2017年西咸新區地方政府債務限額713億元，其中：一般債務限額202.2億元，專項債務限額510.8億元。截止2017年底，全區地方政府債務余額598.85億元，其中：一般債務余額142億元，專項債務余額456.85億元，符合地方政府債務限額管理的規定。

2017年財政決算尚在編審之中，以上預算執行結果待決算編審結束并報陜西省財政廳批復后，再報黨工委會審議。

2017年雖然取得了一點成績，但我們也清醒地看到財政運行中還存在一些問題，主要是:主導產業和稅源還沒有建立，財政收入可持續增長的局面沒有形成，抓收入的難度很大；部分新城非稅收入占比較高，財政收入質量有待提高；區域間財政發展不平衡，差距開始逐步顯現；一些新城保工資、保運轉、保基本民生面臨較大壓力；財政資金撬動作用發揮還不夠充分，資金使用效益有待提高，績效管理亟待加強；違規變相舉債現象依然存在，政府債務風險需引起高度關注；財政干部適應新形勢、新要求的能力還需不斷提高。對此，在18年工作中我們將采取有效措施，切實加以解決。

二、2017年財政預算安排草案

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，新區財政經濟發展既面臨良好的發展機遇，也存在一些困難和挑戰。

從發展機遇看：2018年我國經濟將堅持穩中求進的總基調，全省、全市經濟運行仍將保持總體向好的態勢，各方面對新區的預期很高，特別是黨工委、管委會一系列追趕超越措施效應不斷顯現，一批重點建設項目加快推進，重大招商引資項目持續落地，經濟發展新動能不斷聚集，人口、人才、人氣持續倍增，將有力地支撐財政收入特別是稅收收入的增長。

從困難和挑戰看：存量稅源基礎還很薄弱，尤其是工業方面存在短板，缺乏穩定、持久、帶動力強的收入來源；對西咸新區財政收入影響較大的建筑業和房地產業，后期運行中變數較多；加強和規范非稅收入管理，提高財政收入質量，都會對新區財政收入增長帶來一定影響。

從支出需求看：繼續實施積極財政政策，貫徹優良營商環境、大水大綠、創新城市發展等新理念，尤其是落實同城同待遇，支持招商引資、精準脫貧、鐵腕治霾，助推平安西咸建設，推動城市路網和軌道交通加快發展等領域，都需要加大財政投入，財政收支矛盾十分突出。

根據上述財政形勢，結合新區2018年工作要點，按照“統籌兼顧、保障重點、硬化約束、規范管理、強化考核、厲行節約”的總原則，建議2018年預算主要指標作如下安排：

（二）西咸新區一般公共預算安排草案

綜合考慮2018年新區GDP增長目標（15%）、環保稅和水資源稅改革等有關政策、新區招商引資和項目建設情況以及控制收入質量等因素，按照財政收入增長與經濟增長、投資拉動相適應的原則，2018年西咸新區地方一般公共預算收入按預期同口徑增長30%安排，收入預期目標為45.54億元。

加上返還性收入1.71億元，一般性轉移支付收入6.29億元，調入資金3.74億元，上年結轉4.46億元，新區本年財力61.74億元。按照“量入為出、收支平衡”的原則，建議2017年全區一般公共預算支出安排61.74億元。

（二）西咸新區政府性基金預算安排草案

全區政府性基金收入安排89.3億元,加上政府性基金上級補助收入0.0021億元，全區政府性基金預算財力89.3億元，按照“收支平衡、專款專用”的原則，全區政府性基金預算支出安排89.3億元。

（三）西咸新區本級一般公共預算安排草案

2018年，新區本級收入預算1.17億元，全部為非稅收入，按照新財政體制，2018年新城上解收入11.84億元,加上上級轉移支付8億元,調入資金0.74億元,上年結轉1.1億元，減去補助新城一般性轉移支付5.51億元，上解上級支出2.5億元，2017年新區本級財力14.85億元。按照“量入為出、收支平衡”的原則，建議2018年本級一般公共預算支出安排14.85億元。支出項目按功能科目列示如下：

——一般公共服務支出3.63億元。

——公共安全支出0.58億元。

——教育支出0.08億元。

——文化體育與傳媒支出0.16億元。

——社會保障和就業支出0.45億元。

——醫療衛生與計劃生育支出0.11億元。

——節能環保支出0.28億元。

——城鄉社區支出1.29億元。

——農林水支出0.65億元。

——交通運輸支出0.03億元。

——資源勘探信息等支出0.83億元。

——商業服務業等支出0.06億元。

——金融支出2.01億元。用于設立西咸新區產業引導基金，通過與社會資本合作放大基金規模，助力資本招商和產業培育。

——國土海洋氣象等支出0.11億元。

——住房保障支出0.44億元。

——預備費0.15億元，符合預算法關于按照一般公共預算支出額的1-3%設置預備費的規定。

——其他支出3.26億元。

——債務付息及發行費支出0.74億元，用于向省財政償還兩園辦、西咸集團、軌道辦2017年地方政府債券利息。

上述本級支出安排中，“三公”經費預算支出安排300萬元，其中：因公出國（境）經費預算180元，公務接待經費預算100萬元。

（四）西咸新區本級政府性基金預算安排草案

按照2018年能源辦、文教園國土出讓計劃，本級政府性基金預算收入安排23.33億元，加上調入資金0.8億元，上年結余6.07億元，2018年本級政府性基金預算財力30.2億元。遵循“收支平衡、專款專用”的原則，本級政府性基金預算支出安排30.2億元，主要用于園辦土地拆遷補償整理等成本性支出，軌道建設支出，以及園辦、西咸集團、軌道辦債務利息支出。

各位黨工委委員，2018年財政工作任務繁重、責任重大。我們將在新區黨工委的正確領導和監督指導下，認真貫徹“五個扎實”和“追趕超越”的要求，銳意進取、真抓實干，更加積極地發揮財政作用，為實現新區追趕超越目標，促進經濟社會持續健康發展作出積極貢獻！

以上報告，請予審議。

附件：政府預算(2018年).pdf