陜西省西咸新區開發建設管理委員會

2021年部門綜合預算

目  錄

 第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2021年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

 第二部分   收支情況

五、2021年部門預算收支說明

     第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）部門主要職責

依據《關于陜西省西咸新區開發建設管理委員會機構設置的批復》（陜編發[2011]12號）文件，陜西省西咸新區開發建設管理委員會（以下簡稱“西咸新區管委會”）根據省政府授權具有經濟管理和規劃、土地、建設、環保等行政管理權限。主要職責為：
　　1、負責編制并組織和監督實施西咸新區總體規劃、分區規劃和控制性規劃，以及環保、國土利用等專項規劃；
　　2、研究擬定西咸新區開發建設的制度和政策；
　　3、負責制定新區經濟和社會發展計劃，并組織實施；
　　4、負責區內開發建設資金預算、收支管理和國有資產管理，統籌安排財政專項資金；
　　5、負責協調西安、咸陽兩市共同實施新區內城鄉統籌工作；
　　6、領導五個分區組團的開發和建設事務；
　　7、完成省政府交辦的其他事項。
　　依據《中共陜西省委陜西省人民政府關于促進西咸新區進一步加快發展的意見》（陜發[2017]3號）文件，西咸新區黨工委、管委會作為省委、省政府派出機構，除履行國家級新區開發建設職能外，全面托管轄區內西安市和咸陽市的行政和社會管理職能。

（二）機構設置

管委會現設19個內設機構，另有西咸新區絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室和陜西省西咸新區社會保險管理中心、陜西省西咸新區人力資源服務中心、陜西省西咸新區公共資源交易中心、西咸新區勞動保障監察支隊等5個下屬機構。

二、2021年度部門工作任務

2021年是建黨100周年和“十四五”規劃開局之年，也是西咸新區譜寫新時代追趕超越新篇章的關鍵之年。新區工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及習近平總書記來陜考察重要講話精神，認真落實省委、市委決策部署，貫通落實“五項要求”“五個扎實”，自覺立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，堅持高質量發展主題，堅持穩中求進工作總基調，堅持做好“六穩”工作、落實“六保”任務，更好統籌發展和安全，緊緊圍繞創新城市發展方式的主線，全力筑牢現代產業體系這一根基，加快做強科技創新、深化改革、擴大開放三大動能，持續優化生態、宜居、營商三大環境，強力實施城市品質提升、社會治理創新和鄉村振興三大戰略，扎實推動全面從嚴治黨向縱深發展，奮力譜寫西咸新區新時代追趕超越新篇章，以優異成績慶祝建黨100周年。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算絲路經濟帶能源金融貿易區預算和所屬事業單位預算。西咸新區管委會本級2021年部門預算包含黨工委管委會辦公室、黨工委組織部、宣傳部、財政局、人社民政局等19個內設機構、絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室和西咸新區社會保險管理中心、人力資源服務中心等5個下屬機構。

納入本部門2021年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

2021年，納入本部門預算編制的二級預算單位較 2020年變動1個，新增了西咸新區絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室。

四、部門人員情況說明

截止2020年底，本部門人員編制63人，其中行政編制31人、事業編制32人；實有人員689人，其中行政103人、事業586人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分  收支情況

五、2021年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年本部門預算收入527,252.61萬元，其中一般公共預算撥款收入81,597.60萬元，政府性基金撥款收入445,655.00 萬元，2021年本部門預算收入較上年增加128,366.08 萬元，主要原因是本年將絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室政府性基金收入列入其部門預算管理；2021年本部門預算支出527,252.61萬元，其中一般公共預算撥款支出81,597.60萬元，政府性基金撥款支出445,655.00萬元，2021年本部門預算支出較上年增加128,366.08 萬元，主要原因同上。

（二）財政撥款收支情況。

2021年本部門財政撥款收入527,252.61萬元，其中一般公共預算撥款收入81,597.60萬元，政府性基金撥款收入445,655.00 萬元，2021年本部門財政撥款收入較上年增加128,366.08萬元，主要原因是本年將絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室政府性基金收入列入其部門預算管理；2021年本部門財政撥款支出527,252.61萬元，一般公共預算撥款支出81,597.60萬元，政府性基金撥款支出445,655.00萬元,2021年本部門財政撥款支出較上年增加128,366.08 萬元，主要原因同上。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2021年本部門當年一般公共預算撥款支出81,597.60萬元，較上年增加5,490.07萬元，主要一是加大創新驅動，按照打造全省科創特區定位，支持創新港加快發展。二是深化改革開放，大力推進關鍵領域改革。三是推進產業強區，大力發展先進制造業。四是加快完善城市基礎設施，全面加強城市管理，不斷提升區域生活品質。五是繼續優化“三個環境”，努力打造高質量發展的特色品牌。五是推進鄉村振興，全面夯實高質量發展的“三農”基礎。

 2、支出按功能科目分類情況。

本部門2021年當年一般公共預算支出81,597.60萬元。

（1）一般公共服務支出（201）40,454.63萬元，較上年減少78.82 萬元，主要是進一步壓縮了一般公共服務支出，除管委會已明確安排的重大事項，部門一般性工作經費需較去年持平或有所下降。  

（2）公共安全支出（204）691.00萬元，較上年增加471.00萬元，主要是新增園辦公安交巡警人員支出。

（3）教育支出（205）2,542.42萬元，較上年增加652.03萬元。主要是增加教育投入，保證學前教育、教育信息化等建設。

（4）科學技術支出（206）157.26萬元，較上年增加157.26萬元，主要是科目間調整，本年將屬于基礎研究和科學技術普及的支出列入此大類。

（5）文化旅游體育與傳媒支出（207）845.00萬元，較上年增加 309.00萬元，主要是新增秦咸陽博物館（暫定名）前期籌備工作經費。

（6）社會保障和就業支出（208）10,640.10萬元，較上年增加1,749.81萬元，主要是社區數量增加相應辦公經費有所增加，同時新增了崗位補貼項目。以及由于人員增加及繳費基數調整，養老保險繳費支出有所上升。

（7）衛生健康支出（210）1,459.77萬元，較上年減少436.00萬元，主要是因部門職能調整，農村無害化戶廁改造提升工作在農林水科目中反映。

（8）節能環保支出（211）4,910.00萬元，較上年增加3,142.56萬元，主要是繼續加大空氣質量綜合治理力度和環境監測與監察工作力度。

（9）城鄉社區支出（212）8,613.55萬元，較上年增加 200.06萬元，主要是能源金貿辦城管執法支隊人員增加，業務范圍擴大。

（10）農林水支出（213）5,265.54萬元，較上年減少1,277.77萬元，主要是水利建設基金安排支出較上年有所減少。

（11）交通運輸支出（214）1,014.16萬元，較上年減少214.74萬元，主要是上年度交通運輸部分項目合同執行完畢，相應今年預算有所減少。

（12）資源勘探工業信息等支出（215）188.00萬元，較上年增加103.50萬元，主要是新增先進制造業等相關業務內容。

（13）商業服務業等支出（216）112.02萬元，較上年增加25.64萬元，支出基本與上年持平，功能科目略有調整。

（14）金融支出（217）129.11萬元，較上年增加 27.11萬元，主要是新增農村信用等級評價等工作。

（15）自然資源海洋氣象等支出（220）1,270.11萬元，較上年增加 605.20萬元，主要是新增國土空間綜合規劃費用和不動產業務設備、視頻會議系統。

（16）住房保障支出（221）1,191.50萬元，較上年增加49.43萬元，主要是人員住房公積金從原來行政運行科目中規范放入此科目，同時房屋管理綜合平臺建設和維護項目科目有所調整。

（17）糧油物資儲備支出（222）81.86萬元，將上年增加81.86萬元，主要是新增應急管理局購買應急物資資金。

（18）災害防治及應急管理支出（224）2,031.57萬元，較上年減少77.07萬元，主要是因工作開展計劃，部分地質災害防治有關項目減少。

其中明細到項級科目的情況如下：

 (1)行政運行（2010301）21,517.26萬元，較上年減少3,550.99萬元，原因是辦公室將郵電費分解到各個部門，同時園辦各類基本支出科目有所調整，現列“2010399 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出”。

 (2)一般行政管理事務（2010302）1,693.10萬元，較上年增加1,483.19萬元，原因是機構人員增加，社會事務管理范圍增加。。

 (3)信訪事務（2010308）35.00萬元，較上年增加5.00萬元，原因是新增園區信訪管理。

 (4)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（2010399）5,714.27萬元，較上年增加4,339.05萬元，原因是機構人員增加，社會事務管理范圍增加。同時，園辦各類基本支出科目有所調整，從“2010301 行政運行”現列入此科目。

 (5)行政運行（2010401）71.54萬元，較上年增加17.85萬元，原因是內部機構人員調整。

 (6)戰略規劃與實施（2010404）265.26萬元，較上年減少57.29萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (7)日常經濟運行調節（2010405）169.89萬元，較上年增加58.55萬元，原因是按照新出臺的《陜西省政府投資管理辦法》規定，增加項目評價及重點項目管理等支出。

 (8)社會事業發展規劃（2010406）20.00萬元，較上年增加（減少）20.00萬元，原因是功能科目調整。

 (9)經濟體制改革研究（2010407）206.85萬元，較上年減少74.63萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (10)事業運行（2010450）32.36萬元，較上年增加16.95萬元，原因是科目調整。

 (11)其他發展與改革事務支出（2010499）666.54萬元，較上年減少1,004.37萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (12)專項統計業務（2010505）110.30萬元，較上年增加54.50萬元，原因是功能科目調整。

 (13)專項普查活動（2010507）414.16萬元，較上年減少328.77萬元，原因是上年度第七次人口普查工作已基本結束。

 (14)其他統計信息事務支出（2010599）6.00萬元，較上年減少0.60萬元，基本與上年度持平，略有壓縮。

 (15)行政運行（2010601）29.32萬元，較上年增加4.11萬元，原因是新增員，較上年預算略有增加。

 (16)信息化建設（2010607）322.00萬元，較上年增加202.00萬元，原因是按實際支出內容，從委托業務支出調整至此科目。

 (17)財政委托業務支出（2010608）34.60萬元，較上年減少415.40萬元，原因是按實際支出內容，將科目調整至信息化建設中。

 (18)其他財政事務支出（2010699）172.00萬元，較上年增加2.00萬元，因工作需要，基本與上年保持一致。

 (19)行政運行（2010801）21.00萬元，較上年增加5.96萬元，原因是增加了勞務派遣人員，增加了通訊費相關預算。。

 (20)審計業務（2010804）558.50萬元，較上年增加333.40萬元，原因是審計項目增加。

 (21)審計管理（2010805）0.50萬元，較上年增加0.50萬元，原因是新區審計局增加雜志、宣傳及其他費用。

 (22)信息化建設（2010806）25.00萬元，較上年增加25.00萬元，原因是增加大數據審計整改分析軟件。。

 (23)行政運行（2011101）74.99萬元，較上年減少20.41萬元，原因是公用經費壓縮，個別進行項目調整。

 (24)一般行政管理事務（2011102）105.00萬元，較上年增加70.00萬元，原因是項目總經費與上年持平，業務量增加，專項經費科目間調整。

 (25)大案要案查處（2011104）40.00萬元，較上年減少65.00萬元，原因是項目總經費與上年持平，專項經費科目間調整。

 (26)巡視工作（2011106）110.00萬元，較上年增加90.00萬元，原因是巡察巡視業務增加，經費提高。

 (27)行政運行（2011301）181.70萬元，較上年增加135.64萬元，原因是科目間調整。

 (28)招商引資（2011308）2,624.61萬元，較上年增加790.71萬元，原因是項目總經費與上年持平，業務量增加，專項經費科目間調整。

 (29)其他商貿事務支出（2011399）40.00萬元，較上年減少44.00萬元，原因是項目支出壓減。

 (30)其他民族事務支出（2012399）5.00萬元，較上年增加5.00萬元，原因是新增事項。

 (31)檔案館（2012604）65.68萬元，較上年增加45.68萬元，原因是科目調整，去年列入專項業務活動。

 (32)工會事務（2012906）350.00萬元，較上年持平。

 (33)其他群眾團體事務支出（2012999）55.00萬元，較上年增加30.00萬元，原因是增加統戰、共青團等工作經費。

 (34)一般行政管理事務（2013102）60.00萬元，較上年增加45.00萬元，原因是增加社區兩委換屆選舉及慶祝建黨“100周年”等活動經費。

 (35)行政運行（2013201）45.21萬元，較上年增加12.75萬元，原因是增加通訊費。

 (36)一般行政管理事務（2013202）530.00萬元，較上年減少99.41萬元，原因是科目調整，將干部培訓支出調入2050803培訓支出。

 (37)行政運行（2013301）41.54萬元，較上年增加17.29萬元，原因是因機構調整劃轉和新增4名人員。

 (38)其他宣傳事務支出（2013399）2925.00萬元，較上年增加55.50萬元，原因是新增迎接十四運等重點主題宣傳活動。

 (39)宗教事務（2013404）20.00萬元，較上年增加20.00萬元，原因是新增項目。

 (40)其他統戰事務支出（2013499）20.00萬元，較上年增加11.50萬元，原因是增加工商聯成立大會等。

 (41)一般行政管理事務（2013602）56.04萬元，較上年增加56.04萬元，原因是政法工作部科目調整。

 (42)其他共產黨事務支出（2013699）498.70萬元，較上年減少1,187.30萬元，原因是政法工作部科目調整。

 (43)其他一般公共服務支出（2019999）520.71萬元，較上年增加520.71萬元，原因是園辦采購防汛物資及開展其他公務活動。

 (44)事業運行（2040250）517.00萬元，較上年增加517.00萬元，原因是新增園辦公安交巡警人員。

 (45)基層司法業務（2040604）3.45萬元，較上年增加3.45萬元，原因是專項經費科目調整。

 (46)普法宣傳（2040605）5.00萬元，較上年減少35.00萬元，原因是專項經費科目調整。

 (47)律師管理（2040606）83.15萬元，較上年增加83.15萬元，原因是專項經費科目調整。

 (48)法制建設（2040612）52.90萬元，較上年增加52.90萬元，原因是專項經費科目調整。

 (49)保密管理（2040905）29.50萬元，較上年增加29.50萬元，原因是擬開展保密相關工作。

 (50)行政運行（2050101）82.94萬元，較上年增加7.45萬元，原因是新增員，較上年預算略有增加。

 (51)其他教育管理事務支出（2050199）324.13萬元，較上年減少151.87萬元，原因是貫徹黨中央關于壓縮一般性支出，保重點領域的精神。

 (52)其他普通教育支出（2050299）957.25萬元，較上年增加701.25萬元，原因是教育部門因工作統籌部署將學前教育、教育信息化等項目調整到教育獎補政策，統一在其他教育支出中體現。

 (53)教師進修（2050801）92.79萬元，較上年增加92.79萬元，原因是教師隊伍壯大，同時加大對新區教師業務能力的提升。

 (54)干部教育（2050802）100.00萬元，較上年增加100.00萬元，原因是拓展新區黨校業務需要，新增黨校干部培訓支出。

 (55)培訓支出（2050803）985.3120萬元，較上年增加202.41萬元，原因是各部門為了提高行業業務人員思想道德素質、業務能力和工作績效，加大了對業務人員的培訓力度。

 (56)專項基礎科研（2060206）40.00萬元，較上年增加40.00萬元，原因是科目間調整。

 (57)其他科學技術普及支出（2060799）117.26萬元，較上年增加117.26萬元，原因是科目間調整。

 (58)其他文化和旅游支出（2070199）165.00萬元，較上年減少75萬元，原因是因文化旅游業務機構調整，將文化與旅游經費進行統籌。

 (59)博物館（2070205）500.00萬元，較上年增加500.00萬元，原因是新增秦咸陽博物館（暫定名）前期籌備工作經費。

 (60)其他體育支出（2070399）180.00萬元，較上年減少5萬元，原因是貫徹黨中央關于壓縮一般性支出，保重點領域的精神。

 (61)行政運行（2080101）40.93萬元，較上年增加8.02萬元，原因是人員增加。

 (62)勞動保障監察（2080105）1,145.81萬元，較上年增加38.67萬元，原因是仲裁案件數量增加。

 (63)信息化建設（2080108）171.02萬元，較上年減少282.05萬元，原因是項目減少。

 (64)社會保險經辦機構（2080109）675.07萬元，較上年增加20.52萬元，原因是人員增加，公用經費增加。

 (65)其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199）2,708.05萬元，較上年減少72.20萬元，原因是項目支出壓減。

 (66)社會組織管理（2080206）10.00萬元，較上年增加10.00萬元，原因是新增項目。

 (67)基層政權建設和社區治理（2080208）2,472.98萬元，較上年增加837.43萬元，原因是社區數量增加，社區辦公經費增加；新增崗位補貼項目。

 (68)其他民政管理事務支出（2080299）264.42萬元，較上年減少29.82萬元，原因是項目支出壓減。

 (69)機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）814.35萬元，較上年增加536.64萬元，原因是科目調整，實際比上年增加90.24萬元，為人員增加及繳費基數調整。

 (70)機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）407.18萬元，較上年增加407.18萬元，原因是科目調整，實際比上年增加45.13萬元，為人員增加及繳費基數調整。

 (71)其他行政事業單位養老支出（2080599）429.52萬元，較上年減少70.48萬元，原因是結合2020年執行情況，支出項目壓縮。

 (72)其他就業補助支出（2080799）36.85萬元，較上年增加2.20萬元，原因是補助項目增加。

 (73)其他優撫支出（2080899）25.00萬元，較上年減少11.78萬元，原因是支出項目人數減少。

 (74)退役士兵安置（2080901）15.00萬元，較上年增加15.00萬元，原因是新增項目。

 (75)兒童福利（2081001）88.95萬元，較上年增加77.67萬元，原因是困境兒童人數增加，新增兒童主任和督導員崗位補貼項目。

 (76)殯葬（2081004）182.98萬元，較上年增加108.71萬元，原因是新亡故補貼人數增加。

 (77)殘疾人康復（2081104）100.00萬元，較上年減少5.00萬元，原因是項目支出壓減。

 (78)殘疾人就業和扶貧（2081105）7.00萬元，較上年持平。

 (79)其他殘疾人事業支出（2081199）694.33萬元，較上年增加119.33萬元，原因是增加殘疾人保障支出。

 (80)其他退役軍人事務管理支出（2082899）33.50萬元，較上年增加23.50萬元，原因是預算科目調整。

 (81)其他社會保障和就業支出（2089999）317.16萬元，較上年增加52.16萬元，原因是城鄉困難群眾慰問人數增加；新增“十四五”規劃編制項目。

 (82)其他公共衛生支出（2100499）875.63萬元，較上年減少638.37萬元，原因是貫徹黨中央關于壓縮一般性支出保重點領域的精神。

 (83)行政單位醫療（2101101）295.54萬元，較上年增加295.54萬元，原因是科目調整，實際比上年增加96.58萬元，為人員增加及基數調整。

 (84)公務員醫療補助（2101103）208.60萬元，較上年增加208.60萬元，原因是科目調整，實際比上年增加137.4萬元，為人員增加及基數調整。

 (85)其他行政事業單位醫療支出（2101199）30.00萬元，較上年減少20.00萬元，原因是支出項目人數減少。

 (86)其他衛生健康支出（2109999）50.00萬元，較上年減少20.00萬元，原因是貫徹黨中央關于壓縮一般性支出保重點領域的精神。

 (87)一般行政管理事務（2110102）111.71萬元，較上年增加67.81萬元，原因是科目調整歸并到一般行政管理事務。

 (88)生態環境保護宣傳（2110104）85.00萬元，較上年增加25.00萬元，原因是按省生態廳文件要求，加大生態環境保護宣傳。

 (89)環境保護法規、規劃及標準（2110105）266.0500萬元，較上年減少59.95萬元，原因是法規、標準等于上年已基本完成，本年度付合同尾款。

 (90)生態環境保護行政許可（2110107）94.09萬元，較上年增加48.97萬元，原因是職權調整，增加審核范圍和內容。

 (91)其他環境保護管理事務支出（2110199）456.24萬元，較上年增加456.24萬元，原因是園區環境整治支出。。

 (92)其他環境監測與監察支出（2110299）812.2954萬元，較上年增加375.87萬元，原因是較上年加大環境監測與監察工作力度。

 (93)大氣（2110301）2,536.86萬元，較上年增加2,233.41萬元，原因是繼續加大空氣質量綜合治理力度。

 (94)水體（2110302）169.92萬元，較上年增加50.92萬元，原因是繼續加強水污染綜合治理。

 (95)其他污染防治支出（2110399）92.00萬元，較上年增加28.00萬元，原因是繼續加強污染防治等方面的管理。

 (96)其他自然生態保護支出（2110499）90.00萬元，較上年增加65.00萬元，原因是露天礦山生態修復本級配套。

 (97)生態環境執法監察（2111102）21.00萬元，較上年增加16.50萬元，原因是加大生態環境執法執法力度，購置執法設備。

 (98)減排專項支出（2111103）147.07萬元，較上年減少35.52萬元，原因是預算科目調整。

 (99)機關服務（2111403）2.00萬元，較上年增加2.00萬元，原因是功能科目調整。

 (100)其他節能環保支出（2119999）25.77萬元，較上年增加25.77萬元，原因是預算科目調整。

 (101)行政運行（2120101）107.57萬元，較上年減少1,948.59萬元，原因是職能調整到資規局。

 (102)城管執法（2120104）2,836.61萬元，較上年增加2,560.81萬元，原因是園辦執法支隊人員增加，業務范圍擴大。

 (103)工程建設管理（2120106）50.00萬元，較上年減少276.00萬元，原因是上年度列支合同尾款金額較大。

 (104)住宅建設與房地產市場監管（2120109）398.20萬元，較上年增加174.83萬元，原因是房屋綜合管理系統新增業務模塊。

 (105)城鄉社區規劃與管理（2120201）3,012.25萬元，較上年增加849.99萬元，原因是新增專項規劃。

 (106)小城鎮基礎設施建設（2120303）23.44萬元，較上年減少47.76萬元，原因是世紀大道改造工程ppp服務費尾款。

 (107)其他城鄉社區公共設施支出（2120399）300.44萬元，較上年增加230.44萬元，原因是園辦市政工程。

 (108)城鄉社區環境衛生（2120501）586.88萬元，較上年減少385.82萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (109)建設市場管理與監督（2120601）460.00萬元，較上年增加460.00萬元，原因是建設工地質量抽樣檢查和安全監督范圍擴大。

 (110)征地和拆遷補償支出（2120801）4.50萬元，較上年增加4.50萬元，此筆支出屬于政府性基金，支出類型選擇有誤，后續調整。

 (111)城市公共設施（2121301）190.00萬元，較上年增加190.00萬元，此筆支出屬于政府性基金，支出類型選擇有誤，后續調整。

 (112)其他城鄉社區支出（2129999）643.66萬元，較上年減少1,612.34萬元，原因是三年增綠美化補貼方案執行完畢且上年度部分項目合同執行完畢。

 (113)行政運行（2130101）85.54萬元，較上年增加17.93萬元，原因是2020年扶貧辦公用經費未列入此科目，列入2130501行政運行。

 (114)一般行政管理事務（2130102）30.00萬元，較上年增加30.00萬元，原因是科目調整。

 (115)病蟲害控制（2130108）259.32萬元，較上年增加89.32萬元，原因是去年合同尾款列入今年支付。

 (116)農產品質量安全（2130109）74.00萬元，較上年減少7.86萬元，總體與上年基本持平。

 (117)統計監測與信息服務（2130111）116.92萬元，較上年增加104.92萬元，原因是增加平臺系統建設管理費用及農村土地確權經營權確權登記頒證系統合同款。

 (118)行業業務管理（2130112）150.30萬元，較上年減少395.70萬元，原因是上年度列支合同尾款金額較大。

 (119)農村合作經濟（2130124）48.69萬元，較上年增加3.69萬元，總體與上年基本持平。

 (120)農產品加工與促銷（2130125）230.00萬元，較上年增加110.00萬元，原因新增油菜花節、農民節、茯茶等名優農產品推介款。

 (121)農田建設（2130153）48.02萬元，較上年減少21.98萬元，原因是上年度列支合同尾款已支付。

 (122)其他農業農村支出（2130199）510.20萬元，較上年增加182.20萬元，原因是增加市級標準化示范養殖場創建及新建農田廢棄物回收點及后續回收處理。

 (123)森林資源管理（2130207）10.0000萬元，較上年減少40萬元，原因是森林一張圖更新費用本年僅剩尾款待支付。

 (124)水利行業業務管理（2130304）345.90萬元，較上年增加345.90萬元，原因是增加西咸新區河湖長制宣傳培訓及滿意度測評項目。

 (125)水利工程建設（2130305）2000.00萬元，較上年減少1000.00萬元，原因是水利建設基金較上年少安排1000萬元。

 (126)水利前期工作（2130308）407.76萬元，較上年增加86.21萬元，原因是增加“十四五”水利水務發展規劃及西咸新區城市供水應急預案項目。

 (127)水土保持（2130310）9.38萬元，較上年持平。

 (128)水資源節約管理與保護（2130311）2.40萬元，較上年減少190.58萬元，原因是上年度列支合同尾款已支付。

 (129)防汛（2130314）167.11萬元，較上年增加167.11萬元，原因是增加農村基層防汛預報預警體系項目。

 (130)農村基礎設施建設（2130504）100.00萬元，較上年持平。

 (131)其他扶貧支出（2130599）670.00萬元，較上年增加20.00萬元，原因是2021年擬開展精準扶貧電子化檔案建設。

 (132)行政運行（2140101）52.56萬元，較上年減少9.84萬元，原因是壓減一般性支出。

 (133)公路養護（2140106）540.00萬元，較上年持平。

 (134)交通運輸信息化建設（2140109）57.90萬元，較上年增加1.70萬元，原因是合同分年度支付，故兩個年度付款進度不同。

 (135)公路和運輸安全（2140110）158.20萬元，較上年減少47.80萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (136)公路運輸管理（2140112）205.50萬元，較上年增加82.50萬元，原因是新增農村公路網里程樁號敷設和命名編號標志調整及交通年報編制等工作。

 (137)產業發展（2150517）188.00萬元，較上年增加188.00萬元，原因是新增先進制造業等相關業務內容。

 (138)行政運行（2160201）8.00萬元，較上年增加8.00萬元，原因是功能科目調整。

 (139)一般行政管理事務（2160202）2.00萬元，較上年增加2.00萬元，原因是功能科目調整。

 (140)市場監測及信息管理（2160217）70.00萬元，較上年增加70.00萬元，原因是功能科目調整。

 (141)其他商業流通事務支出（2160299）12.50萬元，較上年增加12.50萬元，原因是功能科目調整。

 (142)其他商業服務業等支出（2169999）19.52萬元，較上年減少66.86萬元，原因是上年度部分項目合同執行完畢。

 (143)一般行政管理事務（2170102）129.11萬元，較上年增加27.11萬元，原因是新增農村信用等級評價等工作。

 (144)行政運行（2200101）92.45萬元，較上年增加14.42萬元，原因是機構職能發生調整。

 (145)一般行政管理事務（2200102）5.00萬元，較上年增加5.00萬元，原因是機構職能發生調整。

 (146)自然資源規劃及管理（2200104）642.00萬元，較上年增加442.00萬元，原因是國土空間綜合規劃費用。

 (147)自然資源利用與保護（2200106）80.47萬元，較上年減少61.53萬元，原因是前期工作收尾，費用減少。

 (148)自然資源行業業務管理（2200108）70.00萬元，較上年增加70.00萬元，原因是基準地價編制費。

 (149)自然資源調查與確權登記（2200109）50.00萬元，較上年減少55.38萬元，原因是前期工作收尾，費用減少。

 (150)土地資源儲備支出（2200112）40.00萬元，較上年增加15.00萬元，原因是土地出讓業務增加，出讓公告次數增多。

 (151)地質勘查與礦產資源管理（2200114）33.00萬元，較上年減少67.50萬元，原因是前期工作收尾，費用減少。

 (152)基礎測繪與地理信息監管（2200129）75.82萬元，較上年增加75.82萬元，原因是新增西咸新區地理信息服務中心。

 (153)其他自然資源事務支出（2200199）181.37萬元，較上年增加171.37萬元，原因是新增不動產業務設備和視頻會議系統。

 (154)住房公積金（2210201）1,178.00萬元，較上年增加969.72萬元，原因是科目調整，部分部門將行政運行中的人員住房公積金放入此科目。

 (155)其他城鄉社區住宅支出（2210399）13.50萬元，較上年減少920.29萬元，原因是功能科目調整。

 (156)其他糧油儲備支出（2220499）61.86萬元，較上年增加61.86萬元，原因是功能科目調整。

 (157)應急物資儲備（2220511）20.00萬元，較上年增加20.00萬元，原因是新增應急管理局購買應急物資資金。

 (158)行政運行（2240101）66.60萬元，較上年增加11.15萬元，項目經費與上年持平，項目之間進行調整。

 (159)安全監管（2240106）239.00萬元，較上年減少58.83萬元，原因是項目經費與上年持平，項目之間進行調整。

 (160)消防應急救援（2240204）1,600.97萬元，較上年增加187.69萬元，原因是消防新建隊站建設。

 (161)其他災害防治及應急管理支出（2249999）125.00萬元，較上年增加125.00萬元，原因是科目調整。

 3、支出按經濟科目分類的明細情況

 （1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

  2021年本部門當年一般公共預算支出81,597.60 萬元，其中：

  工資福利支出（301）22,161.97 萬元，較上年增加4,842.95 萬元，原因是人員增加及工資提標及正常晉檔。

  商品和服務支出（302）46,501.93 萬元，較上年增加3,116.46 萬元，原因是增加融媒體等三個中心的費用以及隨著部門工作開展的不斷深入，項目內容逐步增多，購買的商品和服務也隨之增加。

  對個人和家庭的補助（303）2,163.61 萬元，較上年減少742.72 萬元，原因是經濟分類科目調整。

  資本性支出（基本建設）（309）1,018.91 萬元，較上年增加1,018.91 萬元，原因是無害化衛生廁所改造補助資金科目調整，同時部門信息化建設有所增加。

  資本性支出（310）9,088.33 萬元，較上年減少2,549.39 萬元，原因是經濟分類科目調整。

  其他支出（399）662.86 萬元，較上年增加59.86 萬元，原因是專職消防人員增加。

 （2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

 2021年本部門當年一般公共預算支出81597.6045萬元，其中：

 機關工資福利支出（501）22,161.97 萬元，較上年增加7,507.89 萬元，原因是人員增加及工資提標及正常晉檔。。

 機關商品和服務支出（502）41,911.70 萬元，較上年增加15,848.91 萬元，原因是增加融媒體等三個中心的費用以及隨著部門工作開展的不斷深入，項目內容逐步增多，購買的商品和服務也隨之增加。

 機關資本性支出（一）（503）8,947.85 萬元，較上年減少1,943.77 萬元，原因是無害化衛生廁所改造補助資金科目調整，同時部門信息化建設有所增加。

 機關資本性支出（二）（504）1,018.91 萬元，較上年增加1,018.91 萬元，科目分類需調整為機關資本性支出（一）。

 對事業單位經常性補助（505）4,570.23 萬元，較上年減少15,417.39 萬元，原因是人員增加及工資提標及正常晉檔。同時，隨著部門工作開展的不斷深入，項目內容逐步增多，對事業單位商品和服務補助支出隨之增加。

 對事業單位資本性補助（506）160.48 萬元，較上年減少585.62 萬元，原因是事業單位軟件開發及日常維護支出增加。

 對個人和家庭的補助（509）2,163.61 萬元，較上年減少742.72 萬元，原因是經濟分類科目調整。

 其他支出（599）662.86 萬元，較上年增加59.86 萬元，原因是原因是專職消防人員增加。
    4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
    （1）按功能支出分類。
     本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出
    （2）按部門預算支出經濟分類。
     本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出
    （3）按政府預算支出經濟分類。
     本部門無2020年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（四）政府性基金預算支出情況。

2021年本部門當年政府性基金預算支出445,655.00萬元，較上年增加122,876.00萬元，主要原因是本年將絲路經濟帶能源金融貿易區管理辦公室政府性基金收入列入其部門預算管理。   

本部門無2020年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

2021年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支，較上年無變化。
    本部門無2020年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出492.77萬元，較上年減少5.2萬元（-1.05%），減少的主要原因是進一步壓減“三公”經費；其中：因公出國（境）經費340.00萬元，較上年減少20.00 萬元（-5.56%），減少的主要原因是由于疫情影響，新區出國招商計劃有所縮減；公務接待費92.77萬元，較上年減少45.20萬元（-32.76%），減少的主要原因是由于疫情影響，新區現場招商等活動計劃減少，擬較多采取線上活動方式；公務用車運行費60萬元，較上年增加60萬元，增加的主要原因是部門誤將應列入“其他交通費”的平臺租車費用列入“公車運行維護費”；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

2021年本部門當年一般公共預算安排會議費支出120.00萬元，較上年減少11.00萬元（-8.40%），減少的主要原因是壓縮了會議規模和次數。

2021年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出985.31萬元，較上年增加212.41萬元（27.48%），增加的主要原因是各部門為了提高行業業務人員思想道德素質、業務能力和工作績效，加大了對業務人員的培訓力度。

本部門無2020年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2020年結轉的財政撥款會議費支出，本部門無2020年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2020年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2021年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2020年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2021年當年本部門政府采購預算共28,518.30萬元，其中政府采購貨物類預算2,107.69萬元、政府采購服務類預算26,260.61萬元、政府采購工程類預算150.00萬元。（詳見公開報表中的政府采購表）

本部門無2020年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2021年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款81,597.60萬元,當年政府性基金預算撥款445,655.00萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2021年，本部門2020年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排10,475.68萬元，較上年增加1,560.75萬元，主要原因是新增融媒體等三個中心的費用，同時能源金貿辦體制機制調整，人員變動大。

本部門無2020年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：機關運行經費是各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分  公開報表

   (具體部門預算公開報表)

2021年部門綜合預算公開報表.pdf