,p style="text-indent: 2em; text-align: center;">西咸新區交通運輸管理服務中心

2023年單位預算公開說明

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責及機構設置

二、工作任務

三、人員情況說明

第二部分 收支情況

四、收支說明

第三部分 其他情況

五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明

六、國有資產占有使用及資產購置情況說明

七、政府采購情況說明

八、績效目標說明

九、公用經費情況說明

十、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體預算公開報表）

第一部分 單位概況

一、主要職責及機構設置

依據編辦《關于西咸新區城市管理和交通運輸局內設業務部設置的批復》（陜西咸編辦〔2022〕39號）文件，西咸新區交通運輸管理服務中心（西咸新區交通運輸綜合行政執法支隊）設置建設計劃部、安全監管部、政策法規部3個內設業務部和北區分中心、南區分中心2個派出機構。

交通運輸管理服務中心職責是：

1、負責普通公路的日常養護巡查和管理相關工作；

2、負責公路養護項目日常巡查監管工作；

3、負責普通公路和道路（水路）運輸行業行政許可（審批、備案）以及運輸企業、車輛（船舶）、從業人員的日常管理工作；

4、負責普通公路和道路（水路）運輸行業安全監管及應急處置工作；

5、配合局做好新區交通運輸行業營商環境、環境保護、文明建設、信訪投訴等各項相關綜合性工作的具體實施；

6、承擔新區交通運輸綜合行政執法支隊相關工作；

7、負責對接街辦并指導街辦做好村道養管工作；

8、承辦局黨組、局領導班子交辦的其他工作。

二、工作任務

2023年西咸新區交通運輸管理服務中心將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神，按照全國、全省交通運輸工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以新發展理念引領高質量發展，更好服務和融入新發展格局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展交通運輸工作，更好統籌發展和安全，緊緊圍繞全省“三個年”活動和全市“八個方面重點工作”目標要求，突出高質量發展、高品質服務、高效能治理、高水平安全，埋頭苦干、奮楫爭先，著力打造“六個交通”，全力當好中國式現代化西咸新區實踐的開路先鋒。

（一）緊盯安全生產，促進行業平穩運行。

調研并結合實際制定交通運輸管理服務中心安全生產年度計劃及相關制度，為行業安全生產工作及督導檢查奠定制度基礎；定期召開交通運輸領域安全會議，督促各新城行業監管責任與轄區企業主體責任的落實；開展安全隱患排查整治工作；加強“兩類人”管理，提高從業人員安全意識及從業水平；做好節假日及惡劣天氣交通運輸安全保障工作，督促轄區運輸企業強化運力保障，做到安全運營；強化安全宣傳，普及交通運輸安全生產知識，群眾應對防范風險能力和安全意識進一步增強。

（二）以日常養護為基礎，促公路安全暢通。

完善考核監督機制，制訂小修工程考核管理辦法，為公路工程質量提升提供制度保障；中心、分中心、維保單位三方聯動，先后對公路沿線路肩、排水溝、平交道口進行整修，修復、補植、移植各類綠化樹株；加強路面保潔力度，提高保潔頻率，特別關注咸余路、咸宋路等重點路段，有效提升走航監測合格率；重視橋涵護管，扎實開展橋涵巡查，建立橋函臺賬，明確具體責任人，確保及時做好橋涵清理、疏通工作；積極協調沿線鎮辦，形成以政府主導、部門配合、社會參與的路域環境整治工作機制，在今年實施的咸余路、大龐路、西三線路面翻修工程中，實現路域環境整治與重點工程建設的有機結合，路域環境得到明顯改觀。

（三）以危險品運輸為重點，促貨運行業規范管理。

嚴格道路貨運經營許可審批工作，對普通貨運企業進行摸底清查，凡不符合開業條件和未按照承諾時限上車的企業和僵尸企業進行公告注銷；實行貨運行業宣傳教育和警示約談，確保貨運行業安全生產工作平穩運行。

（四）加強交通執法力度，促交通運輸市場秩序規范。

建立交通運輸主管部門和交通運輸執法機構雙向聯絡機制，理順明晰交通執法事項巡查處罰交接流程；聚焦道路運輸、水上運輸、公路管理等重點領域，開展安全生產百日執法專項行動，確保交通運輸行業秩序平穩；聯合西咸新區公安局持續推進超限超載治理聯合執法常態化、制度化、規范化，有效治理貨物運輸車輛超限超載等違法行為；嚴厲打擊交通運輸違法行為，有效打擊各類交通運輸違法行為。

三、人員情況說明

截止上年底，本單位人員編制115人，其中行政編制0人、事業編制115人；實有人員134人，其中行政0人、事業115人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

四、收支說明

（一）收支預算總體情況

本單位當年預算收入505.72萬元，其中一般公共預算撥款收入505.72萬元、政府性基金撥款收入 0 萬元、再無其他預算收入。本部門當年預算支出505.72萬元，其中一般公共預算撥款支出505.72萬元、政府性基金撥款支出 0 萬元、再無其他預算支出。本單位當年收支預算較上年增加505.72萬元，主要原因是交通運輸管理服務中心為新設立獨立核算單位，2023年為本單位預算第一年，上年無收支情況發生。

（二）財政撥款收支情況

本單位當年財政撥款收入505.72萬元，其中一般共預算撥款收入505.72萬元、無政府性基金撥款收入，無國有資本經營預算收入。本部門當年財政撥款支出505.72萬元，其中一般公共預算撥款支出505.72萬元、政府性基金撥款支出0萬元。本單位當年財政撥款收支較上年增加505.72萬元，主要原因是交通運輸管理服務中心為新設立獨立核算單位，2023年為本單位預算第一年，上年無財政撥款收支情況發生。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

本單位當年一般公共預算撥款支出505.72萬元，較上年增加 505.72萬元，主要原因是交通運輸管理服務中心為新設立獨立核算單位，2023年為本單位預算第一年，上年無一般公共預算撥款支出發生。

2、支出按功能科目分類的明細情況

本單位當年一般公共預算支出505.72萬元，其中：

（1）行政運行（2140101）76.98萬元；

（2）一般行政管理事務（2140102）383.74萬元；

（3）交通運輸信息化建設（2140109）12萬元；

（4）公路運輸管理（2140109）5萬元；

（5）大氣（2110301）28萬元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類，本單位當年一般公共預算支出505.72萬元，其中：

工資福利支出（301）71.94萬元；

商品和服務支出（302）380.98萬元；

其他支出（399）52.8萬元。

（2）按照政府預算支出經濟分類，本單位當年一般公共預算支出505.72萬元，其中：

機關工資福利支出（501）71.94萬元；

機關商品和服務支出（502）380.98萬元；

其他支出（599）52.8萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

本單位無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本單位無當年國有資本經營預算收支，并在財政撥款收支總表中列示。。

第三部分 其他情況

五、“三公”經費及會議費、培訓費情況說明

本單位當年一般公共預算“三公”經費預算支出9.04萬元，較上年增加9.04萬元，增加的主要原因是交通運輸管理服務中心為新設立獨立核算單位，2023年為本單位預算第一年,上年無費用發生。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費9.04萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。當年一般公共預算會議費預算支出0萬元。當年一般公共預算培訓費預算支出11.87萬元，

會議費培訓費明細

單位：萬元

六、國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止上年底，本單位共有車輛0輛。當年單位預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

七、政府采購情況說明

當年本單位政府采購預算共385.90萬元，其中政府采購貨物類預算25萬元、政府采購服務類預算360.90萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）

八、績效目標情況說明

本單位績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款505.72萬元,當年政府性基金預算當年撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

九、公用經費情況說明

本單位當年公用經費預算安排76.98萬元，較上年增加76.98萬元，主要原因是交通運輸管理服務中心為新設立獨立核算單位，2023年為本中心預算第一年，上年無費用發生。

十、專業名詞解釋

1、公用經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務出國出境費、公務車輛購置及運行費、公務接待費。

3、一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入安排用于保障和改善民生、推動經濟 社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對

個人和家庭的補助。

第四部分 公開報表

見附件：

       交通運輸中心2023年單位預算公開說明及附表.pdf

交通運輸中心2023年預算附表.xls