目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、2022年部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一)部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級的決議、決定，制定本轄區(qū)實施的具體方案，并做好落實。（2）負責(zé)為各類經(jīng)濟主體提供政策服務(wù)和營造發(fā)展環(huán)境；加強財政資金及專項資金監(jiān)督和管理；負責(zé)執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和政策；做好統(tǒng)計相關(guān)工作。（3）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理工作。（4）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。（5）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策執(zhí)行。（6）制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;處理信訪案件，調(diào)解民事糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。（7）承辦涇河新城黨委、管委會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

（1）黨政綜合辦公室；（2）黨建工作辦公室；（3）城鄉(xiāng)綜合管理辦公室；（4）社會事務(wù)辦公室；（5）平安建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室；（6）社區(qū)發(fā)展辦公室；（7）黨群服務(wù)中心；（8）網(wǎng)格化管理服務(wù)中心；（9）綜合保障服務(wù)中心；（10）農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；（11）財政所。

二、2022年部門工作任務(wù)

（一）立足根基，加強黨建引領(lǐng)

一是抓好村黨支部班子建設(shè)，繼續(xù)深入推進開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，嚴格貫徹落實“三會一課”制度、“主題黨日”等制度，切實提升基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是健全領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)習(xí)考核、激勵和約束機制，進一步增強黨性觀念和“公仆”意識，不斷增強為人民服務(wù)的本領(lǐng)。三是建立健全村級后備人才培養(yǎng)、選拔、管理、使用機制，加大在優(yōu)秀農(nóng)村青年中發(fā)展黨員力度，強化村級后備干部隊伍培育。

（二）立足項目，推進征遷進度

一是積極與上級部門溝通對接，全面梳理，對征地拆遷過程中的矛盾問題加強排查化解力度。二是積極向上爭取資金，提高拆遷資金發(fā)放效率；積極協(xié)調(diào)回遷安置相關(guān)部門，盡快交房、盡早組織已拆遷群眾回遷。三是牢固樹立“項目為王”理念，真抓實干，做好房屋拆遷和土地征收等土地儲備前期工作，為新城重點項目建設(shè)提供用地保障。

（三）立足民生，提高社會福祉

更加注重保障和改善民生，結(jié)合深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動，繼續(xù)做好就業(yè)、醫(yī)療、教育、社會保障、養(yǎng)老、疫情防控等民生工作，切實增強人民群眾的獲得感幸福感。

（四）立足產(chǎn)業(yè)，狠抓鄉(xiāng)村振興

一是繼續(xù)發(fā)揮脫貧攻堅政策存量優(yōu)勢，健全防返貧監(jiān)測體系，防止脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣戶返貧致貧，預(yù)防出現(xiàn)新的貧困人群，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是積極聯(lián)系對接上級部門，在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金、人才培養(yǎng)、政策等方面給予支持，培育壯大鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。三是持續(xù)推進農(nóng)村改廁和污水、黑臭水體治理，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升；加大鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)，提升農(nóng)民的生活生產(chǎn)條件，讓鄉(xiāng)村更加美麗宜居。

（五）立足實際，維護社會穩(wěn)定

一是全力推進專項整治和創(chuàng)建行動，常態(tài)化推進掃黑除惡專項斗爭，持續(xù)鞏固專項斗爭成果，構(gòu)建良好的社會治安環(huán)境。二是結(jié)合“八五”普法，廣泛開展法制宣傳，營造良好的社會輿論環(huán)境。三是開展法治政府建設(shè)，依法規(guī)范行政執(zhí)法流程，按照政府權(quán)力清單、職責(zé)清單的要求，進一步強化依法行政，加快構(gòu)建自治、德治、法治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，鞏固提升鄉(xiāng)村治理水平。

（六）立足長遠，建設(shè)生態(tài)文明

一是敢于動真碰硬，全面、徹底整改中央和上級生態(tài)環(huán)保部門督查交辦的整改工作。二是重點圍繞崇文塔國考監(jiān)測站點，抓好環(huán)保管理，打好環(huán)保“四戰(zhàn)”。三是持續(xù)推進打非治違工作，加大對“散亂污”企業(yè)巡查和取締力度。四是嚴格推進耕地保護工作，牢牢守住耕地紅線和糧食安全生產(chǎn)底線。五是加強環(huán)保知識宣傳，增強群眾環(huán)保意識，共同營造崇文“天藍水清地綠”的生態(tài)環(huán)境。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制123人，其中行政編制37人、事業(yè)編制86人；實有人員123人，其中行政37人、事業(yè)86人。西咸新區(qū)社保中心管理的離退休人員17人。

（涉及人員劃轉(zhuǎn)的部門，人員劃轉(zhuǎn)手續(xù)未辦結(jié)的，仍在原部門單位進行說明。）

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入2890.87萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2890.87萬元、政府性基金撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、附屬單位繳款收入0萬元，2022年本部門預(yù)算收入較上年減少2174.16萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)改革項目減少；2022年本部門預(yù)算支出2890.87萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2890.87元、政府性基金撥款支出0萬元、事業(yè)收入0萬、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、附屬單位繳款收入0萬元，2022年本部門預(yù)算支出較上年減少2174.16萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)改革項目減少。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入2890.87萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2890.87萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少2174.16萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)改革項目減少；2022年本部門財政撥款支出2890.87萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出2890.87萬元、政府性基金撥款支出0萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少2174.16萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革項目減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出2890.87萬元，較上年減少2174.16萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革項目減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2890.87萬元，其中：

（1）行政運行（2010301）926.14萬元，較上年增加180.82萬元，原因是涇干街道辦事處劃回涇陽，涇干街道辦事處劃轉(zhuǎn)人員劃轉(zhuǎn)崇文鎮(zhèn)政府。

（2）一般行政管理事務(wù)（2010302）442.6萬元，較上年減少129.05萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)改革項目減少。

（3）財政委托業(yè)務(wù)支出（2010608）5萬元，較上年減少5萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)改革，財政委托業(yè)務(wù)費減少。

（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）72.19萬元，較上年增加3.96萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

（5）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）47.59萬元，較上年增加20.3萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

（6）公益崗位補貼（2080705）58.5萬元，較上年減少38.7萬元，原因是公益崗人數(shù)減少。

（7）兒童福利（2081001）2.97萬元，較上年增加2.97萬元，原因是人社民政局機構(gòu)改革，項目下放。

（8）殯葬（2081004）88.95萬元，較上年減少611.05萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目減少。

（9）城市最低生活保障金支出（2081901）69.37萬元，較上年增加69.37萬元，原因是人社民政局機構(gòu)改革，項目下放。

(10)城市特困人員救助供養(yǎng)支出（2082101）15.59萬元，較上年增加15.59萬元，原因是人社民政局機構(gòu)改革，項目下放。

（11）其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）0.86萬元，較上年增加0.51萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

（12）計劃生育服務(wù)（2100717）100.32萬元，較上年增加57.14萬元，原因是教育衛(wèi)體局機構(gòu)改革，項目下放。

（13）行政單位醫(yī)療（2101101）43.45萬元，較上年增加28.75萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

（14）公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）20.5萬元，較上年增加0.95萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

（15）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（2101601）147.62萬元，較上年增加147.62萬元，原因是教育衛(wèi)體局機構(gòu)改革，項目下放。

（16）環(huán)境保護管理事務(wù)（2110102）5萬元，較上年增加5萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目增加。

（17）大氣防治（2110301）20萬元，較上年減少27.37萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目減少。

（18）農(nóng)村環(huán)境保護（2110402）5.64萬元，較上年增加5.64萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目增加。

（19）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201）81.26萬元，較上年持平。

（20）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）389.12萬元，較上年增加0.62萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目增加。

（21）農(nóng)村合作經(jīng)濟（2130124）10.4萬元，較上年減少2.48萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目減少。

（22）對村民委員會和村黨支部的補助（2130705）147.1萬元，較上年1580.72萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目減少。

（23）公路養(yǎng)護（2140106）28.38萬元，較上年減少42.63萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，項目減少。

（24）自然資源利用與保護（2200106）53.69萬元，較上年增加23.69萬元，原因是自然規(guī)劃局機構(gòu)改革，項目下放。

（25）住房公積金（2210201）108.63萬元，較上年增加35.67萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2890.87萬元，其中：

工資福利支出（301）1119.96萬元，較上年增加218.05萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出（302）960.28萬元，較上年減少955.72萬元，原因是機關(guān)商品和服務(wù)支出減少。

對個人和家庭的補助支出（303）487.70萬元，較上年減少1281.16萬元，原因是對個人和家庭補助業(yè)務(wù)減少。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出2890.87萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1119.96萬元，較上年增加218.06萬元，原因是工資調(diào)標，基數(shù)增加。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）960.28萬元，較上年減少955.72萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，商品和服務(wù)支出減少。

機關(guān)資本性支出（一）（503）322.93萬元，較上年減少86.33萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革機關(guān)資本性支出減少。

機關(guān)資本性支出（二）（504）0萬元，較上年減少69萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，機關(guān)資本性支出減少。

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助（505）0萬元，較上年一致。

對事業(yè)單位資本性補助（506）0萬元，較上年一致。

對個人和家庭的補助（509）487.70萬元，較上年減少1280.66萬元，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，對個人和家庭的補助減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出3萬元，較上年增加0.45萬元（17.65%），增加的主要原因是2021年疫情防控三公經(jīng)費壓縮。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年一致；公務(wù)接待費費0萬元，較上年一致；公務(wù)用車運行維護費3萬元，較上年增加0.45萬元（17.65%），增加的主要原因是2021年疫情防控三公經(jīng)費壓縮；公務(wù)用車購置費0萬元，較上年一致。

2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會議費預(yù)算支出0萬元，較上年一致。2022年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費預(yù)算支出0萬元，較上年一致。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的“三公”經(jīng)費支出和會議費、培訓(xùn)費支出。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2022年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、政府采購情況說明

2022年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

本部門2022年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

九、部門預(yù)算績效目標情況說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2890.87萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

本部門當(dāng)年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0.45萬元，較上年增加0.45萬元，主要原因是2021年疫情防控三公經(jīng)費壓縮。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 公開報表

2022年部門綜合預(yù)算公開報表

部門名稱：涇河新城崇文鎮(zhèn)人民政府

保密審查情況：已審查

部門主要負責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

附件2-2022年部門預(yù)算公開報表格式(1).xlsx