西安市長安區斗門街道辦事處

2022年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）斗門街道辦事處主要職責

1.宣傳和執行黨的路線、方針、政策，貫徹執行法律、法規、規章和市政府及西咸新區管委會和灃東新城管委會的決定、命令，依法做好基層公共事務管理工作。

2.統籌推動轄區發展，優化營商環境和城市更新等工作，協助做好產業發展和經濟統計、社會普查調查等經濟發展服務工作。

3.參與轄區建設規劃和公共服務設施規劃，組織轄區單位、居民和志愿者隊伍為區域發展服務。

4.組織開展公共服務，落實就業創業、醫療保障、社會救助、基礎教育、住房保障、衛生健康、便民服務等政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人和退役軍人等群體合法權益。

5.組織開展群眾性文化、體育、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動轄區公益事業發展。

6.負責轄區市容環境衛生、綠化美化的管理工作，推進“河湖長”制、“路長”制和垃圾分類處置等工作，組織協調城市管理綜合執法和環境秩序綜合治理工作，推進城市精細化管理。

7.負責社區居民委員會建設，指導社區居民委員會工作。培育、發展社區社會組織，指導業主委員會履行職責。受委托對轄區物業管理進行監督管理，對小區開展綜合管理。

8.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區治理，推動形成社區共治合力。

9.組織開展轄區綜合治理、平安建設、應急管理、安全生產等工作。協助做好消防安全、食品安全、特種設備安全、環境保護、勞動保障、流動人口及出租房屋管理工作，承擔轄區邪教防范處理和應急、防汛、抗災減災、人民防空等工作。

（二）斗門街道辦事處機構設置

斗門街道辦事處設置 11 個內設科室，分別為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理辦公室、社會事務辦公室、平安建設和應急管理辦公室、社區發展辦公室、綜合保障服務辦公室、黨群服務中心、網格化管理服務中心、征地拆遷中心、自然資源所；新城派駐街道機構4個，分別為財政所、紀檢監察辦公室、司法所、綜合行政執法四大隊。

二、2022年度部門工作任務

（一）做好干部隊伍建設、基層黨組織建設、黨風廉政建設、思想政治與意識形態、全面深化改革、統戰工作、平安法治建設等相關工作。

（二）基層治理。1、持續創新和完善網格化社會治理，強力推進“樓棟長+網格員”管理模式，加快補齊基層社會治理短板。建成1個“六好”司法所，年內基本完成村級以上綜治中心建設，創建不少于5個“七無村（社區）” ，打造不少于1個平安建設志愿者隊伍品牌。村（社區）法律顧問配備比例達100%。打造有區域影響力的品牌調解室不少于1個、聘任專職人民調解員不少于2人。推進工會、婦聯組織建設，開展“五好家庭”“最美家庭”評選、美麗庭院創建等活動。2、建檔立卡脫貧人口100%參加醫療保險（含2014、2015年穩定脫貧戶）。完成1個老年人日間照料中心。退役軍人服務站達到規范型標準。3月底前完成退役軍人及其他優撫對象年度確認，年底前完成優待證申領發放工作。開展全民健身活動不少于6場。3、壓實“四方”責任、落實“四早”要求，落實落細疫情防控工作任務。4、實施農村人居環境整治五年提升行動，完成年度工作任務。5、全面實施《城市精細化管理手冊》工作內容，有效提高城市精細化管理水平，加強戶外廣告和牌匾標識整治。公共機構和居民小區垃圾分類覆蓋率達到100%，50%以上小區建成規范化投放房，建成區級“達標單位”3家，力爭創建市級“示范單位”1家，無害化處理率100%，完善垃圾分類收運體系，提高生活垃圾資源化利用率達到70%以上，農村垃圾分類覆蓋率達70%以上。轄區一、二級道路車行道機械化清掃率達到100%。6、建成基層綜合性文化服務中心示范點1個；村（社區）基層文化服務中心建設或改造提升2個。每季度開展全民閱讀活動不少于2次；全年開展文化業務培訓不少于6次；全年開展非遺進鄉村、廣場舞等文化活動不少于6次。完成戲曲進鄉村（社區）8場。7、街鎮便民服務站可辦事項不少于500項。每個政務服務便利店進駐事項不少于100項，便民服務事項不少于30項，高頻政務服務事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（三）專項工作。1、嚴格落實安全生產和防災減災責任制，全面做好安全生產、防災減災及應急救援管理各項工作，扎實開展安全生產專項整治三年行動和國家安全發展示范城市創建，確保生產安全事故和自然災害亡人事件總量和死亡人數實現雙下降，完成2家安全示范社區創建。按照《西咸新區項目化推進消防安全三年專項整治行動實施方案》，完成消防安全集中攻堅行動相關工作。2、做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接工作。完成新區下達的穩定糧食種植面積和產量任務。農產品質量安全年檢測合格率保持在97%以上。3、完成新區下達的年度環境空氣質量目標任務。完成新區2022年藍天、碧水、凈土保衛戰相關工作任務。做好屬地第二輪中央和省生態環保督察信訪問題整改。做好屬地農村生態環境污染治理工作。做好屬地生態環境網格體系建立和網格員管理工作。4、強化涉穩信息預警和應急處置，加強易肇事肇禍精神病患者等特殊和重點人群服務管理，完成教育轉化指標。“治理重復信訪、化解信訪積案”專項工作完成率100%，完成新區積案化解攻堅戰工作任務。網上信訪及時受理率100%，按期辦結率100%，其他各項指標均優于全市平均值。開展“人民滿意窗口”創建。降控進京、赴省、到市非正常訪。扎實做好12345市民熱線服務工作，及時受理率100%、辦結率100%，延期率不超過5%，退單率不超過10%，群眾滿意度不低于全區平均值。

（四）協同發展。1、保障新區、新城重點項目建設，配合新城做好征地拆遷工作，完成新區下達的科技二路等項目征地拆遷任務，做好征遷儲備土地日常管護、群眾來信來訪等工作。2、做好屬地環境風險隱患排查和突發環境事件的配合處置。配合新城做好生產安全事故的善后處置工作。3、堅守耕地紅線，嚴格落實耕地保護責任，與村組、農戶簽訂耕地保護和永久基本農田保護目標責任書，完成年度耕地和基本農田保護任務。扎實做好轄區地質災害日常防治各項工作，配合新城完成年度綜合防治體系建設任務。做好重大林業有害生物疫情防控工作。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括（見單位明細表）：

四、部門人員情況說明

截止 2021 年底，斗門街道財政供養在職人員共計 127名，其中行政 36名，事業 91 名。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入7812.08萬元，其中一般公共預算撥款收入6572.08萬元、政府性基金撥款收入1240.00萬元，2022年本部門預算收入較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出；2022年本部門預算支出7812.08萬元，其中一般公共預算撥款支出6572.08萬元、政府性基金撥款支出1240.00萬元，2022年本部門預算支出較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入7812.08萬元，其中一般公共預算撥款收入6572.08萬元、政府性基金撥款收入1240.00萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出；2022年本部門財政撥款支出7812.08萬元，其中一般公共預算撥款支出6572.08萬元、政府性基金撥款支出1240.00萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少645.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出6572.08萬元，較上年減少685.03萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出6572.08萬元，其中：

(1)一般公共服務支出——人大事務——其他人大事務支出（2010199）15.00萬元，原因是人大換屆經費納入本年度預算。

(2)一般公共服務支出——政府辦公廳（室）及相關機構事務——信訪事務（2010308）45.75萬元，較上年減少114.25萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(3)一般公共服務支出——發展與改革事務——社會事業發展規劃（2010406）20.52萬元，原因是基層統計建設經費納入本年度預算。

(4)一般公共服務支出——紀檢監察事務——一般行政管理事務（2011102）10.00萬元，較上年減少20萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(5)一般公共服務支出——群眾團體事務——一般行政管理事務（2012902）5.00萬元，較上年減少4萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(6)一般公共服務支出——組織事務——一般行政管理事務（2013202）10.00萬元，較上年減少340萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(7)一般公共服務支出——宣傳事務——一般行政管理事務（2013302）4.56萬元，原因是文體指導員補助納入本年度預算。

(8)一般公共服務支出——統戰事務——一般行政管理事務（2013402）3萬元，原因是統戰工作經費納入本年度預算。

(9)公共安全支出——國家安全——安全業務（2040304）10.00萬元，較上年減少3萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(10)公共安全支出——司法——社區矯正（2040610）2.00萬元，原因是社區矯正經費納入本年度預算。

(11)文化旅游體育與傳媒支出——文物——一般行政管理事務（2070202）27.84萬元，較上年增加1.33萬元，原因是鎬京遺址文物發掘土地流轉費標準有所調整。

(12)社會保障和就業支出——民政管理事務——一般行政管理事務（2080202）1632.05萬元，較上年減少196.47萬元，原因是社區工作者薪酬有所調整。

(13)社會保障和就業支出——民政管理事務——其他民政管理事務支出（2080208）78.79萬元，原因是村、社區基本工作經費及社區專項服務經費及斗門社區租金納入本年度預算。

(14)衛生健康支出——計劃生育事務——計劃生育服務（2100717）139.62萬元，較上年增加99.62萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(15)衛生健康支出——老齡衛生健康事務——老齡衛生健康事務（2101601）10萬元，原因是老齡經費納入本年度預算。

(16)節能環保支出——污染防治——大氣（2110301）91.00萬元，較上年減少148.20萬元，原因是根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(17)城鄉社區支出——城鄉社區管理事務——行政運行（2120101）3854.02萬元，較上年增加789.50萬元，原因是人員比去年增加，根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

(18)城鄉社區支出——城鄉社區管理事務——一般行政管理事務（2120102）233.40萬元，較上年減少555.54萬元，原因是減少了街辦搬遷及環境提升改造經費。

(19)城鄉社區支出——城鄉社區管理事務——城管執法（2120104）120.12萬元，較上年減少0.05萬元。

(20)城鄉社區支出——城鄉社區環境衛生——城鄉社區環境衛生（2120501）35.00萬元，原因是本年度設置了預備儲備金。

(21)農林水支出——農業農村——一般行政管理事務（2130102）32.41萬元，較上年減少29.89萬元，原因是三資管理經費有所減少。

(22)農林水支出——農業農村——病蟲害控制（2130108）44.00萬元，較上年減少58萬元，原因是動物防疫及重大疫情應急經費本年度預算有所減少。

(23)農林水支出——農業農村——農村合作經濟（2130124）30.00萬元，原因是農村集體經濟組織換屆選舉本年度納入預算。

(24)農林水支出——水利——一般行政管理事務（2130302）10.00萬元，與上年持平。

(25)農林水支出——水利——防汛（2130314）20.00萬元，較上年減少10萬元，原因是防汛經費本年度預算有所減少。

(26)農林水支出——扶貧——一般行政管理事務（2130502）15.00萬元，原因是扶貧經費本年度納入預算。

(27)金融支出——金融部門行政支出——一般行政管理事務（2170102）1.00萬元，與上年持平。

(28)自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務——自然資源利用與保護（2200106）62.00萬元，較上年增加35.12萬元，原因是國土執法經費本年度預算有所增加。

(29)災害防治及應急管理支出——應急管理事務——安全監管（2240106）10.00萬元，較上年增加5萬元，原因是安全生產經費本年度預算有所增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出6572.08萬元，其中：

①人員經費支出：工資福利支出（301）3061.2萬元，較上年增加901.2萬元，原因是本年度人員增加，根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

對個人和家庭的補助（303）7.30萬元，較上年增加1.96萬元。

②公用經費支出：商品和服務支出（302）785.52萬元，較上年減少121.66萬元，原因是厲行節約。

③專項業務經費支出：商品和服務支出（302）2421.64萬元，較上年減少1513.85萬元，原因是減少了街辦搬遷及環境提升改造經費、治污減霾專項經費、散亂污整治經費等。

對個人和家庭的補助（303）276.42萬元，較上年增加42.42萬元，原因是本年度增加了殘疾人專委補貼等費用。

資本性支出（310）20.00萬元，較上年增加了4.9萬元，原因是本年度增加了辦公設備購置費用。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出6572.08萬元，其中：

機關工資福利支出（501）3061.2萬元，較上年增加901.2萬元，原因是本年度人員增加，根據上年度支出情況對本年度預算支出進行了調整。

機關商品和服務支出（502）3207.16萬元，較上年減少1635.51萬元，原因是減少了街辦搬遷及環境提升改造經費、治污減霾專項經費、散亂污整治經費等。

機關資本性支出（一）（503）20.00萬元，較上年增加4.9萬元，原因是本年度增加了辦公設備購置費用。

對個人和家庭的補助（509）283.72萬元，較上年增加44.38萬元，原因是本年度增加了殘疾人專委補貼等費用。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

2022年本部門當年政府性基金預算支出1240.00萬元，較上年增加40萬元，主要原因是農村人居環境列入政府性基金預算。

本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出13.00萬元，比上年減少7萬元，主要原因是厲行節約。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費費0萬元；公務用車運行維護費13.00萬元，比上年減少7萬元，主要原因是厲行節約；公務用車購置費0萬元。

本部門無2021年結轉的‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛14輛，單價20萬元以上的設備2套。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0套。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共669.00萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算315.00萬元、政府采購工程類預算354.00萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款6572.08萬元,當年政府性基金預算撥款1240萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排785.52萬元，較上年減少121.66萬元，主要原因是厲行節約。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.財政撥款收入：指由區級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，區級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第四部分 公開報表

(具體部門預算公開報表)

202206021729142267061