西安市鄠邑區大王街道辦事處2022年部門綜合預算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

西安市鄠邑區大王街道辦事處位于西安市鄠邑區大王鎮西正街017號，內設10個機構，分別為：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理科、社會事務辦公室、平安建設和應急管理辦公室、社區發展辦公室、網格化管理服務中心、正地拆遷中心、財政所、自然資源所。其主要職責有：

(1)全面貫徹執行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業和農村工作的領導；執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。

(2)研究制定街辦國民經濟和社會發展的中、長期發展規劃的年度計劃，并組織實施。

(3)抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。

(4)堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、非公有制經濟和第三產業，不斷發展鎮域經濟。

(5)抓好精神文明和民主法制建設。

(6)抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。

(7)抓好社會事業和鎮村基礎設施建設。

(8)承辦新城黨委、管委會和上級部門交辦的其他事項

二、2022年部門工作任務

（一）加強黨建引領，發揮示范帶頭作用。繼續抓好十九大、十九屆四中全會精神學習貫徹，堅持“兩學一做”常態化制度化，認真落實“三會一課”，在全街道上下牢固樹立“四個意識”“四個自信”。扎實開展“黨建+中心工作”，發揮好黨建在各項中心工作中的引領作用。

（二）加強招商引資。不斷發展壯大非公企業，做好規上企業的服務工作，不斷提高規上工業產值、固定資產投資。加快轄區企業升級改造，淘汰落后產能，鼓勵企業使用天然氣等清潔能源。繼續加大大王香醋、格潤牧業、綠康凈菜等農產品宣傳力度，促進農民增收。

（三）加強社會保障。繼續嚴把低保、臨時救濟等保障機制資格審核關，確保應保盡保。繼續加大新農保、新農合宣傳力度，實現“全民參?！蹦繕?。繼續落實好脫貧后各項扶持政策，通過產業扶貧、扶心扶志等措施，持續做好全面脫貧后政策扶持工作。積極引導農村剩余勞動力向第二、三產業轉移，年內計劃組織各類技能培訓12期，勞動力轉移就業8000人。

（四）加強城市治理。繼續鞏固“服務外包、人機結合”機制和垃圾分類工作成效，認真落實“三長”工作職責，不斷提高農村環境衛生水平。在完成全年植樹增綠的基礎上，抓好日常管護工作，提高成活率。加大占道經營、車輛違停治理力度，確保街道暢通。

（五）加強鐵腕治霾。繼續鞏固環保三級、四級“網格化”監管力度，在已完成取締小亂散污企業和畜牧禁養退養工作任務的基礎上，確保年內無新增。積極引導餐飲行業規范油煙處理設備使用，強制使用清潔能源。加大在建工地裸露黃土、拉土車輛規范化管理監管力度，避免揚塵污染。在“三夏”“秋收”期間，加大宣傳、巡查力度，確保全街道不冒一縷煙。

（六）加強公眾安全。每月月初在轄區集中開展安全生產周，對安全、環保隱患進行排查整改，有效預防安全環保事故發生。通過舉辦培訓、現場演練、實地參觀等形式繼續加大安全生產、生態環保政策宣傳力度，不斷提高企業主、企業員工安全生產意識。

（七）加強信訪維穩。加大掃黑除惡專項斗爭政策宣傳、線索排查力度，實現“有黑掃黑，有惡除惡，有亂治亂”工作目標。積極開展矛盾糾紛大排查、大調解和領導接訪，及時化解不穩定因素，確保全年進京、赴省市“零上訪”。繼續推進“平安鼎”及平安大王創建活動，強化社會治安人防、技防力度，不斷提高群眾自我防范能力和法制意識。

（八）加強土地監管。在繼續嚴守基本農田“紅線”的基礎上，組織開展好“四改兩拆”工作任務，確保按時保量完成上級交辦任務。嚴厲打擊征地拆遷前突擊種樹苗、栽電桿、亂搭建行為，避免產生不必要的損失。

（九）加強精神文明建設。鞏固和發揚社會主義核心價值觀，繼續開展“十星級文明戶”“美麗庭院”評選、“文明大講堂”等活動。充分發揮村級文化陣地、“農家書屋”、“遠程教育”站點陣地作用，提高“文化惠民”服務質量。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制64人，其中行政編制28人，事業編制36人；實有人員83人，其中行政27人，事業56人。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入5888萬元，其中一般公共預算撥款收入5057.28萬元、政府性基金撥款收入830.72萬元，2022年本部門預算收入較上年減少1542.19萬元，主要原因是上年度基礎設施建設類項目支出減少；2022年本部門預算支出5888萬元，其中一般公共預算撥款支出5057.28萬元、政府性基金撥款支出830.72萬元，2022年本部門預算支出較上年減少1542.19萬元，主要原因是2021年的基礎設施建設類項目已付款驗收待工程評審。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入5888萬元，其中一般公共預算撥款收入5057.28萬元、政府性基金撥款收入830.72萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少1542.19萬元，主要原因是上年度基礎設施建設類項目支出減少；2022年本部門財政撥款支出5888萬元，其中一般公共預算撥款支出5057.28萬元、政府性基金撥款支出830.72萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少1542.19萬元，主要原因是2021年的基礎設施建設類項目已付款驗收待工程評審。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年本部門一般公共預算撥款支出5057.28萬元，較上年減少1185.7萬元，主要原因是主要原因是2021年的基礎設施建設類項目已付款驗收待工程評審。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2022年本部門當年一般公共預算支出5057.28萬元，其中：

（1）人大代表履職能力提升（2010107）2萬元，較上年增加2萬元，原因是人大換屆選舉宣傳、辦公費增加。

（2）行政運行（2010301）1280.21萬元，較上年減少558.14萬元，原因是人員社?？颇孔兏?；

（3）一般行政管理事務（2010302),較上年增加255.07萬元，原因是社會事務類支出增加；

（4）事業運行（2010350），較上年增加52.77萬元，原因是人員工資福利支出增加；

（5）一般行政管理事務(2011102)5萬元，無變動。

（6）一般行政管理事務(2012902)，較上年增加0.8萬元，原因是婦聯開展活動辦公支出增加；

（7）一般行政管理事務(2013202)，較上年增加56萬元，原因是基層黨建宣傳、辦公、困難黨員慰問支出增加。

（8）一般行政管理事務(2013302)，較上年增加1.5萬元，原因是基層遠程教育站點的郵電費、維修費支出增加。

（9）一般行政管理事務(2040602)，較上年增加18.67萬元，原因是大王街辦“六好”司法所提升改造工程支出增加。

（10）普法宣傳(2040605)，較上年增加1萬元，原因是普法教育宣傳支出增加。

（11）社區矯正(2040610)，較上年增加0.5萬元，原因是社區矯正工作辦公費增加。

（12）法治建設（2040612），較上年增加1萬元，原因是人民調解工作經費增加。

（13）小學教育（2050202），較上年增加81.37萬元，原因是2019年大王街道辦教育衛體提升改造項目支出增加。

（14）培訓支出（2050803），較上年減少2.35萬元，原因是壓縮非必要性的培訓支出。

（15）群眾文化（2070109），較上年增加31.77萬元，原因是文化大禮堂裝修工程和對村級文化活動補助增加。

（16）社會保險業務管理事務（2080107），較上年增加0.2萬元，原因是2022年城鄉居民醫療保險項目宣傳支出增加。

（17）基層政權建設和社區治理（2080208），較上年減少406.52萬元，原因是工程類支出減少。

（18）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505），較上年增加101.69萬元，原因是政府會計支出功能科目變更。

（19）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506），較上年增加65.18萬元，原因是政府會計支出功能科目變更。

（20）殯葬（2081004），較上年增加75.06萬元，原因是計劃對項目區內墓穴遷移，對個人和家庭的補助支出增加。

（21）城市最低生活保障金支出(2081901)6.2萬元，較上年減少1.33萬元，原因是城市低保戶1人死亡。

（22）農村最低生活保障金支出(2081902)195萬元，較上年減少18萬元，原因是農村低保戶人數減少。

（23）臨時救助支出(2082001)6萬元，較上年減少4萬元，原因是預測突發臨時性救助較2021年減少。

（24）農村特困人員救助供養支出（2082102），較上年增加24.04萬元，原因是特困人員救助支出由街鎮支付，納入我單位年初預算。

（25）一般行政管理事務（2082802），較上年增加5.8萬元，原因是增加對退役軍人的個人和家庭補助和宣傳費支出。

（26）突發公共衛生事件應急處理（2100410）200萬元，較上年無變化。

（27）計劃生育服務（2100717）47萬元，較上年增加47萬元，原因是增加獨生子女保健費和計生人員工資福利支出。

（28）行政單位醫療（2101101）62.47萬元，較上年增加62.47萬元，原因是政府會計支出功能科目變更。

（29）公務員醫療補助（2101103）34.19萬元，較上年增加34.19萬元，原因是政府會計支出功能科目變更。

（30）一般行政管理事務（2110102）62.7萬元，較上年增加62.7萬元，原因是環保網格員工資福利支出和宣傳等費用支出增加。

（31）大氣（2110301）379.33萬元，較上年增加379.33萬元，原因是煤改潔設備補貼和運行補貼項目對個人和家庭的補助支出增加。

（32）農村環境保護（2110402）55.65萬元，較上年減少91.77萬元，原因是人居環境改造項目中的污水管網改造補助支出減少。

（33）城管執法（2120104）51.5萬元，較上年增加6.23萬元，原因是人員交通補助支出增加。

（34）小城鎮基礎設施建設(2120303)538.57萬元，較上年減少406.86萬元，原因是基礎設施建設類支出減少。

（35）城鄉社區環境衛生（2120501）189.08萬元，較上年增加181.04萬元，原因是農村戶廁改造工程等支出增加。

（36）農村基礎設施建設支出（2120804）8.22萬元，較上年增加8.22萬元，原因是2020年公廁建設質保金和2019年大王基層文化中心建設舞臺提升工程質保金支出增加。

（37）城市公共設施（2121301）239.55萬元，較上年增加239.55萬元，原因是公廁保潔運行維護支出和污水處理廠委托業務費支出增加。

（38）城市環境衛生（2121302）582.94萬元，較上年增加582.94萬元，原因是農村環境衛生整治委托業務費支出增加。

（39）農產品質量安全（2130109）1萬元，較上年減少2萬元，原因是壓縮日常非必要預算，減少支出。

（40）防災救災（2130119） 1萬元，較上年增加0.48萬元，原因是預防夏秋季節河道和自然災害的應急性支出增加。

（41） 農業生產發展（2130122）8萬元，較上年增加8萬元，原因是增加農村集體資產年度審計專項支出。

（42）農村合作經濟（2130124）2萬元，較上年增加2萬元，原因是發展壯大集體經濟工作經費和鎮村農村產權流轉交易服務站工作經費支出增加。

（43）農村社會事業（2130126）83萬元，較上年增加83萬元，原因是畜禽圈舍拆除補償的個人和家庭補助支出增加。

（44）水土保持（2130310）2.4萬元，較上年減少0.6萬元，原因是壓縮非必要性的支出。

（45）防汛（2130314）5萬元，較上年增加4.5萬元，原因是防止汛期新河和渭河排洪支出增加。

（46）農村人畜飲水（2130335） 19.2萬元， 較上年減少0.79萬元，原因是減少部分非必要支出。

（47）一般行政管理事務（2130502）1萬元，較上年增加1萬元，原因是增加鄉鎮振興的辦公支出。

（48）公路養護（2140106）58.68萬元，較上年增加52.68萬元，原因是增加通村路的地附賠付支出。

（49）自然資源利用與保護（2200106）66.54萬元，較上年增加20.84萬元，原因是增加新河復墾的委托業務費。

（50）住房公積金（2210201）137.4萬元，較上年增加38.9萬元，原因是工資福利支出增加。

（51）安全監管（2240106）19.5萬元，較上年減少2.1萬元，原因是壓縮非必要性的支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出5057.26萬元，其中：

工資福利支出（301）1958.58萬元，較上年減少211.52萬元，原因是綜治網格員工資福利支出納入項目支出；

商品和服務支出（302）1483.57萬元，較上年增加231.96萬元，原因是公用經費和社會事務管理業務經費支出增加；

對個人和家庭的補助支出（303）794.22萬元，較上年減少750.29萬元，原因是減少煤改潔電費運行補貼和設備購置補貼支出；

資本性支出（310）820.89萬元，較上年減少719.86萬元，原因是減少了基礎設施建設支出。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出5057.26萬元，其中：

機關工資福利支出（501）1958.58萬元，較上年減少211.52萬元，原因是綜治網格員工資福利支出納入項目支出；

機關商品和服務支出（502）1483.57萬元，較上年增加231.96萬元，原因是公用經費和社會事務管理業務經費支出增加；

機關資本性支出（一）（503）820.89萬元，較上年減少719.86萬元，原因是減少了基礎設施建設支出；

對個人和家庭的補助（509）794.22萬元，較上年減少750.29萬元，原因是減少煤改潔電費運行補貼和設備購置補貼支出。

（四）政府性基金預算支出情況

2022年本部門當年政府性基金預算支出830.72萬元，較上年減少356.48萬元，主要原因是壓縮非必要的支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5.1萬元，較上年無變化。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費5.1萬元，較上年無變化；公務用車購置費0萬元。

2022年本部門當年一般公共預算會議費預算支出0萬元，。2022年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出0.75萬元，較上年減少2.35萬元，減少的主要原因是減少非必要的培訓支出。

本部門無2021年結轉的“三公”經費支出和會議費、培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛13輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共672.22萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算672.22萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款5057.28萬元,當年政府性基金預算當年撥款830.72萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

本部門當年機關運行經費預算安排239.88萬元，較上年減少42.46萬元，主要原因是壓縮預算。。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發放的離退休經費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等，不包括項目支出中購買商品和服務的支出。

4、項目支出：指我單位根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

第四部分 公開報表

2022年部門綜合預算公開報表

部門名稱：西安市鄠邑區大王街道辦事處

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

大王街道辦事處2022年部門預算公開表.pdf