第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

陜西省西咸新區灃西新城高橋街道辦事處（以下簡稱“高橋街辦”）是西咸新區灃西新城管委會下屬行政機構，負責高橋街道區域社會事務與開發建設工作，為財政預算撥款單位。

高橋街道辦事處內設13個科室：黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、社會事務科、城市管理綜合辦公室、征地拆遷中心、司法所、平安建設和應急管理辦公室、社區發展辦公室、自然資源所、黨群服務中心、紀檢監察室、網格化管理服務中心。

二、2022年部門工作任務

（一）加強思想建設，樹牢黨建旗幟

嚴格落實黨風廉政建設主體責任和監督責任，加強宣傳教育，推進源頭治理，強化執紀問責，保持反腐敗工作的高壓態勢。結合系列教育工作，深入推進黨員教育管理，開好專題組織生活會，做好“雙述雙評”工作。抓好村級黨建工作，規范村級黨員管理、陣地建設，通過“主題黨日”“三會一課”等制度強化理論學習，提升村（社區）“兩委”干部的先鋒模范意識。緊抓宣傳隊伍建設，加強對村級黨組織意識形態工作的督查和指導，掌握意識形態的領導權和主動權，提高意識形態領域干部的戰斗力。

（二）持續攻堅克難，推進重點項目建設

聚焦難點，加大力度，對曹坊社區、江渡新苑社區、西馬坊村、嚴家渠村等幾個整村拆遷項目遺留戶持續開展攻堅。針對陰水坊整村拆遷遺留問題較多的情況，組織成立攻堅小組，對群眾訴求逐一分析，針對性的拿出可行性解決方案。以目標任務為導向，按期完成計家社區、馬務村、陰水坊村等地涉及項目的交地或土地流轉工作。

（三）嚴格落實政策，常態化抓實抓細疫情防控工作

統籌疫情防控各項應急力量，加強轄區重點人員管控。開展全員核酸檢測演練，完善全員核酸檢測方案，做好冬春疫情防控的核酸檢測應急工作。穩步推進第三針新冠疫苗接種工作，進一步筑牢健康屏障。

（四）堅持利民惠民，打造和諧安寧轄區環境

一是做好平安建設各項工作。持續開展“七無”村（社區）創建、“九率一度”提升平安滿意度等工作。常態化開展掃黑除惡，重點對村組社區、校園周邊、集貿市場、建筑工地、渣土運輸等地區領域進行線索摸排，對摸排出的線索及上級交辦的線索逐條研判，形成工作閉環。做好信訪維穩工作，提升信訪“四率一占比”，開展領導班子成員定期接待群眾來訪活動，按期辦結信訪重復訪治理工作。聯合多部門對重點領域集中開展安全隱患檢查執法，重點打擊違規、違法造成的安全隱患。結合高橋街道安全生產月各項活動，持續推進安全生產宣傳、培訓工作。持續三級網格化監管、網格員日常巡查工作，確保安全隱患盡早發現、及時消除。

二是強化糧食安全責任保障。深入學習貫徹習近平總書記關于耕地保護和糧食安全的重要論述及指示批示精神，持續落實耕地保護制度。強化監督管理，嚴格落實《高橋街道關于開展糧食購銷領域腐敗問題專項整治工作方案》。

三是繼續加強環保、治污減霾、道路安全工作，加大對轄區內拆遷工地、在建工地及“散亂污”企業的督導檢查，組織成立重污染天氣應急小組并制定高橋街道辦事處重污染應急預案。加大道路安全隱患排查治理力度，每季度至少開展1次道路安全大排查活動，確保轄區內少發生事故、不發生重特大事故。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括高橋街辦本級預算。納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括高橋街道辦事處。

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制54人，其中行政編制28人、事業編制36人；實有人員125人，其中行政26人、事業37人，勞務派遣62人。單位管理的離退休人員20人。

第二部分收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入5942.47萬元，其中一般公共預算撥款收入5124.86萬元、政府性基金撥款收入817.61萬元，2022年本部門預算收入較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統，厲行節約，加強資金管理，在進行預算時更謹慎準確；2022年本部門預算支出5942.47萬元，其中一般公共預算撥款支出5124.86萬元、政府性基金撥款支出817.61萬元，2022年本部門預算支出較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統，厲行節約，加強資金管理，在進行預算時更謹慎準確。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入5942.47萬元，其中一般公共預算撥款收入5124.86萬元、政府性基金撥款收入817.61萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統，厲行節約，加強資金管理，在進行預算時更謹慎準確。2022年本部門財政撥款支出5942.47萬元，其中一般公共預算撥款支出5124.86萬元、政府性基金撥款支出416.1萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少416.1萬元，主要原因是使用財政云系統，厲行節約，加強資金管理，在進行預算時更謹慎準確。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出5124.86萬元，較上年減少476.17萬元，主要原因是使用財政云系統，厲行節約，加強資金管理，在進行預算時更謹慎準確。

2、支出按功能科目分類的明細情況

2022年本部門當年一般公共預算支出5124.87萬元，其中：

（1）一般行政管理事務（2010201）6萬元，較上年增加6萬元，原因是新增人大政協項目；

（2）行政運行（2010301）1667.66萬元，較上年增加12.51萬元，原因是人員工資預算增加；

（3）一般行政管理事務（2010302）290.95萬元，較上年增加284.07萬元，原因是改變紀委監察、網格中心運行經費、打擊非法集資項目支出功能分類；

（4）信訪事務（2010308）8萬，較上年減少2萬元，原因是減少信訪維穩經費預算。

（5）事業運行（2010350）286.69萬，較上年減少24.08萬元，原因是壓縮事業人員工資待遇預算。

（6）審計業務（2010804）6.4萬，較上年增加6.4萬元，原因是改變農村財務審計項目支出功能分類。

（7）一般行政管理事務（2011102）3萬，較上年減少2萬元，原因是減少紀檢監察工作經費預算。

（8）一般行政管理事務（2012902）2萬元，較上年增加2萬元，原因是改變婦聯工作經費預算。

（9）一般行政管理事務（2013202）40萬元，較上年增加40萬元，原因是改變黨建工作經費預算。

（10）宗教事務（2013404）1萬元，較上年增加1萬元，原因是增加反邪教工作經費項目預算。

（11）兵役征集（2030601）3萬元，較上年增加3萬元，原因是改變武裝經費支出功能分類。

（12）一般行政管理事務（2040602）22萬元，較上年增加22萬元，原因是改變群防群治、掃黑除惡等項目支出功能分類。

（13）基層司法業務（2040604）2.8萬元，較上年增加2.8萬元，原因是2022年增加司法所相關預算項目。

（14）普法宣傳（2040605）3萬元，較上年增加3萬元，原因是2022年增加普法宣傳預算項目。

（15）社區矯正（2040610）1.2萬元，較上年增加1.2萬元，原因是2022年增加社區矯正預算項目。

（16）培訓支出（2050803）0.8萬元，較上年減少0.3萬元，原因是厲行節約，減少安全生產培訓預算。

（17）群眾文化（2070109）14.96萬元，較上年減少2.24萬元，原因是厲行節約，疫情防控等原因減少文化活動。

（18）基層政權建設和社區治理（2080208）676.53萬元，較上年增加8.38萬元，原因是增加街道社工站建設項目，同時改變部分項目支出功能分類。

（19）機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）90.05萬元，較上年增加90.05萬元，原因是2021年養老保險支出功能分類由2010301改為2080505。

（20）機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）63.99萬元，較上年增加63.99萬元，原因是2021年職業年金繳費項目支出功能分類由2010301改為2080506。

（21）殯葬（2081004）92萬元，較上年減少58萬元，原因是根據去年實際情況，合理減少預算。

（22）農村最低生活保障金支出（2081902）169.8萬元，較上年減少5.6萬元，原因是根據去年實際情況，合理減少預算。

（23）臨時救助支出（2082001）20萬元，較上年減少15.06萬元，原因是根據去年實際情況，合理減少預算。

（24）一般行政管理事務（2082802）33萬元，較上年增加33萬元，原因是改變退役軍人項目支出功能分類。

（25）突發公共衛生事件應急處理（2100410）200萬元，與上年相同。

（26）計劃生育服務（2100717）70.33萬元，較上年增加70.33萬元，原因是增加獨生子女保健費、計生專干、中心戶長等項目。

（27）行政單位醫療（2101101）67.37萬元，較上年增加67.37萬元，原因是上年行政單位醫療支出功能分類由2010301改為2101101。

（28）公務員醫療補助（2101103）24.38萬元，較上年增加24.38萬元，原因是上年公務員醫療補助支出功能分類由2010301改為2101103。

（29）醫療保障經辦事務（2101506）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年醫療保障經辦事務支出功能分類由2010301改為2101506。

（30）生態保護（2110401）46.8萬元，較上年增加46.8萬元，原因是改變生態環保經費支出功能分類。

（31）農村環境保護（2110402）29.5萬元，較上年增加3.37萬元。原因是增加動物防疫項目預算。

（32）減排專項支出（2111103）641.91萬元，較上年增加641.91萬元，原因是改變煤改潔項目支出功能分類。

（33）城管執法（2120104）46.76萬元，較上年增加6.76萬元，原因是城管大隊預計增加人員，因此適度增加預算。

（34）小城鎮基礎設施建設（2120303）87.36萬元，較上年增加62.36萬元。

（35）一般行政管理事務（2130102）6萬元，較上年增加6萬元，原因是增加農村集體產權制度改革檔案整理裝訂歸檔工作經費預算。

（36）農產品質量安全（2130109）3萬元，較上年減少2.52萬元，原因是根據上年實際情況適度減少預算。

（37）防災救災（2130119）1萬元，與上年相同。

（38）農村合作經濟（2130124）23.4萬元，較上年增加23.4萬元，原因是改變農村集體資產年度清查工作經費支出功能分類。

（39）水土保持（2130310）33.48萬元，較上年增加1.84萬元，原因是增加巡河員工資。

（40）防汛（2130314）10萬元，較上年增加9萬元，原因是上年雨水天氣較多，有洪澇風險，本年增加預算。

（41）農村人畜飲水（2130335）25萬元，較上年增加5.4萬元，原因是增加農村專職水管員工資預算。

（42）生產發展（2130505）3萬元，較上年增加3萬元，原因是改變扶貧經費支出功能分類。

（43）對村民委員會和村黨支部的補助（2130705）11萬元，較上年減少11.5萬元，原因是街辦只做村級辦公經費預算，社區由上級部門預算。

（44）對村集體經濟組織的補助（2130706）3萬元，較上年增加16萬元，原因是根據上年實際情況，壓減預算。

（45）自然資源利用與保護（2201006）25萬元，與上年相同。

（46）住房公積金（2210201）234.95萬元，較上年增加80.54萬元，原因是人員增多，基數調整。

（47）安全監管（2240106）16.8萬元，較上年減少9.7萬元，原因是上年已編制應急預案修編，本年無此項業務。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

工資福利支出（301）2166.06萬元，較上年增加314.09萬元，原因是將部分考核獎納入預算且單位人員增加；

商品和服務支出（302）1940.08萬元，較上年增加479.5萬元，原因是單位人員增加，機構改革許多項目由街辦列預算。

對個人和家庭的補助支出（303）996.9萬元，較上年減少1132.8萬元，原因是減少煤改潔預算；

資本性支出（310）21.82萬元，較上年減少130.96萬元，原因是減少教育提升改造預算項目；

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出5124.86萬元，其中：

機關工資福利支出（501）2166.06萬元，機關商品和服務支出（502）1940.07萬元，機關資本性支出（一）（503）21.82萬元，對個人和家庭的補助（509）996.9萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

2022年本部門當年政府性基金預算支出817.61萬元，較上年增加60.07萬元，主要原因是道路保潔公司服務費上漲。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。本部門無2021年結轉的國有資本經營預算撥款資金支出。

第三部分其他說明情況

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2021年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出5.1萬元，較上年減少1.1萬元。其中公務接待費0元，減少公務接待；會議費0萬元，原因是減少會議次數；培訓費0.8萬元，較上年減少0.3萬元，原因是減少培訓預算；公務運行維護費5.1萬元，與去年相同，嚴格控制公車運行費用。本部門無2021年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共443.76萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算443.76萬元、政府采購工程類預算0萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標情況說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算當年撥款5124.86萬元,當年政府性基金預算當年撥款817.61萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排情況說明

本部門當年機關運行經費預算安排263.35萬元，較上年增加減少1.05萬元，主要原因是機關厲行節約。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費支出：包括因公出國（境）費用、公務用車運行維護費用和公務接待費支出情況。

3.基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的。

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

202206191037378409539