西安市未央?yún)^(qū)建章路街道辦事處2022年部門綜合預(yù)算

目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、2022年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預(yù)算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）建章路街道辦事處的主要職責

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我區(qū)實際，街道辦事處在轄區(qū)履行以下主要職責：

1.貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和市政府及西咸新區(qū)管委會和灃東新城管委會的決定、命令，依法做好基層公共事務(wù)管理工作。

2.統(tǒng)籌推動轄區(qū)發(fā)展，優(yōu)化營商環(huán)境和城市更新等工作，協(xié)助做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟統(tǒng)計、社會普查調(diào)查等經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)工作。

3.參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊伍為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

4.組織開展公共服務(wù)，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、醫(yī)療保障、社會救助、基礎(chǔ)教育、住房保障、衛(wèi)生健康、便民服務(wù)等政策，維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人和退役軍人等群體合法權(quán)益。

5.組織開展群眾性文化、體育、科普活動，開展法治宣傳和社會公德教育，推動轄區(qū)公益事業(yè)發(fā)展。

6.負責轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作，推進“河湖長”、“路長”制和垃圾分類處置等工作，組織協(xié)調(diào)城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，推進城市精細化管理。

7.負責社區(qū)居民委員會建設(shè)，指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作。培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，指導(dǎo)業(yè)主委員會履行職責。受委托對轄區(qū)物業(yè)管理進行監(jiān)督管理，對小區(qū)開展綜合管理。

8.推進居民自治，及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求。動員社會力量參與社區(qū)治理，推動形成社區(qū)共治合力。

9.組織開展轄區(qū)綜合治理、平安建設(shè)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等工作。協(xié)助做好消防安全、食品安全、特種設(shè)備安全、環(huán)境保護、勞動保障、流動人口及出租房屋管理工作，承擔轄區(qū)邪教防范處理和應(yīng)急、防汛、抗災(zāi)減災(zāi)、人民防空等工作。

10.承辦黨委、管委會交辦的其他任務(wù)。

（二）建章路街道辦事處的機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)建章路黨發(fā)【2021】87號文件，截止2021年底，建章路街道共下設(shè)7個黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)、4個事業(yè)單位及新城派駐機構(gòu)4個。分別為：（1）街道黨政內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：①黨政綜合辦公室；②黨建工作辦公室（人大工委辦公室、政協(xié)聯(lián)絡(luò)辦公室）；③城市綜合管理辦公室；④社會事務(wù)辦公室（人民武裝辦公室、民政辦公室）；⑤平安建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室；⑥社區(qū)發(fā)展辦公室（現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)協(xié)調(diào)辦公室）；⑦綜合保障服務(wù)辦公室；（2）街道下設(shè)事業(yè)單位4個：①黨群服務(wù)中心（便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）；②網(wǎng)格化管理服務(wù)中心（社會治安綜合治理中心、12345市民熱線服務(wù)中心）；③征地拆遷中心；④自然資源所。（3）新城派駐機構(gòu)4個：①財政所（村級財務(wù)管理中心）；②紀檢監(jiān)察辦公室；③司法所；④綜合行政執(zhí)法一大隊。

二、2022年年度部門工作任務(wù)

（一）共性指標：民生保障、城鄉(xiāng)環(huán)境、文化建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、九方面重點工作、安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護、社會穩(wěn)定、征地拆遷、兜底保障、耕地紅線。

（二）具體指標：

（1）民生保障類指標：

1.持續(xù)創(chuàng)新和完善網(wǎng)格化社會治理，強力推進“樓棟長+網(wǎng)格員”管理模式，加快補齊基層社會治理短板，年內(nèi)基本完成村級以上綜治中心建設(shè)，創(chuàng)建不少于5個“七無村（社區(qū)）” ，打造不少于1個平安建設(shè)志愿者隊伍品牌。村（社區(qū)）法律顧問配備比例達100%。打造有區(qū)域影響力的品牌調(diào)解室不少于1個、聘任專職人民調(diào)解員不少于2人。推進工會、婦聯(lián)組織建設(shè)，開展“五好家庭”“最美家庭”評選、美麗庭院創(chuàng)建等活動。

2.建檔立卡脫貧人口100%參加醫(yī)療保險（含2014、2015年穩(wěn)定脫貧戶）。退役軍人服務(wù)站達到示范型標準。3月底前完成退役軍人及其他優(yōu)撫對象年度確認，年底前完成優(yōu)待證申領(lǐng)發(fā)放工作。開展全民健身活動不少于6場。

3.壓實“四方”責任、落實“四早”要求，落實落細疫情防控工作任務(wù)。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境類指標：

1.實施農(nóng)村人居環(huán)境整治五年提升行動，完成年度工作任務(wù)。

2.全面實施《城市精細化管理手冊》工作內(nèi)容，有效提高城市精細化管理水平，加強戶外廣告和

牌匾標識整治。公共機構(gòu)和居民小區(qū)垃圾分類覆蓋率達到100%，50%以上小區(qū)建成規(guī)范化投放房，建成區(qū)級“達標單位”3家，力爭創(chuàng)建市級“示范單位”1家，無害化處理率100%，完善垃圾分類收運體系，提高生活垃圾資源化利用率達到70%以上，農(nóng)村垃圾分類覆蓋率達70%以上。轄區(qū)一、二級道路車行道機械化清掃率達到100%。

（3）文化建設(shè)類指標：建成基層綜合性文化服務(wù)中心示范點1個；村（社區(qū)）基層文化服務(wù)中心建設(shè)或改造提升2個。每季度開展全民閱讀活動不少于2次；全年開展文化業(yè)務(wù)培訓不少于6次；全年開展非遺進鄉(xiāng)村、廣場舞等文化活動不少于6次。完成戲曲進鄉(xiāng)村（社區(qū)）8場。

（4）政務(wù)服務(wù)類指標：街鎮(zhèn)便民服務(wù)站可辦事項不少于500項。每個政務(wù)服務(wù)便利店進駐事項不少于100項，便民服務(wù)事項不少于30項，高頻政務(wù)服務(wù)事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（5）九方面重點工作指標：按照職能職責分工，完成新區(qū)下達的九方面重點工作相關(guān)任務(wù)。

（6）安全生產(chǎn)：嚴格落實安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)責任制，做好安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急救援管理各項工作，扎實開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動和國家安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建，確保生產(chǎn)安全事故和自然災(zāi)害亡人事件總量和死亡人數(shù)實現(xiàn)雙下降，完成2家安全示范社區(qū)創(chuàng)建。按照《西咸新區(qū)項目化推進消防安全三年專項整治行動實施方案》，完成消防安全集中攻堅行動相關(guān)工作。街鎮(zhèn)便民服務(wù)站可辦事項不少于500項。每個政務(wù)服務(wù)便利店進駐事項不少于100項，便民服務(wù)事項不少于30項，高頻政務(wù)服務(wù)事項不少于70項。推動“好差評”評價全覆蓋，確保滿意率98.5%，二次回訪滿意率100%。

（7）鄉(xiāng)村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全年檢測合格率保持在97%以上。

（8）環(huán)境保護：完成新區(qū)下達的年度環(huán)境空氣質(zhì)量目標任務(wù)。完成新區(qū)2022年藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)相關(guān)工作任務(wù)。做好屬地第二輪中央和省生態(tài)環(huán)保督察信訪問題整改。做好屬地農(nóng)村生態(tài)環(huán)境污染治理工作。做好屬地生態(tài)環(huán)境網(wǎng)格體系建立和網(wǎng)格員管理工作。

（9）社會穩(wěn)定：強化涉穩(wěn)信息預(yù)警和應(yīng)急處置，加強易肇事肇禍精神病患者等特殊和重點人群服務(wù)管理，完成教育轉(zhuǎn)化指標?！爸卫碇貜?fù)信訪、化解信訪積案”專項工作完成率100%，完成新區(qū)積案化解攻堅戰(zhàn)工作任務(wù)。網(wǎng)上信訪及時受理率100%，按期辦結(jié)率100%，其他各項指標均優(yōu)于全市平均值。降控進京、赴省、到市非正常訪。扎實做好12345市民熱線服務(wù)工作，及時受理率100%、辦結(jié)率100%，延期率不超過5%，退單率不超過10%，群眾滿意度不低于全區(qū)平均值。

（10）征地拆遷：保障新區(qū)、新城重點項目建設(shè)，配合新城做好征地拆遷工作，完成新區(qū)下達的征地拆遷任務(wù)，做好征遷儲備土地日常管護、群眾來信來訪等工作。

（11）兜底保障：做好屬地環(huán)境風險隱患排查和突發(fā)環(huán)境事件的配合處置。配合新城做好生產(chǎn)安全事故的善后處置工作。

（12）堅守耕地紅線，嚴格落實耕地保護責任，與村組、農(nóng)戶簽訂耕地保護和永久基本農(nóng)田保護目標責任書，完成年度耕地和基本農(nóng)田保護任務(wù)。扎實做好轄區(qū)地質(zhì)災(zāi)害日常防治各項工作，配合新城完成年度綜合防治體系建設(shè)任務(wù)。做好重大林業(yè)有害生物疫情防控工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。

無納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

四、部門人員情況說明

截止2021年底，本部門人員編制51人，其中行政編制20人、事業(yè)編制31人；實有人員74人，其中行政19人、事業(yè)36人、其他人員19人。單位管理的離退休人員25人。

第二部分 收支情況

五、2021年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況說明

按照財政綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出預(yù)算均納入部門預(yù)算管理。2022年本部門預(yù)算收入5134.37萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4066.50萬元，政府性基金撥款收入1067.88萬元。2022年本部門預(yù)算收入較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預(yù)算的通知要求，壓減預(yù)算收支；2022年本部門預(yù)算支出5134.37萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4066.50萬元，政府性基金撥款支出1067.88萬元，2021年本部門預(yù)算支出較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預(yù)算的通知要求，壓減預(yù)算收支。

（二）財政撥款收支情況

2022年本部門財政撥款收入5134.37萬元。其中一般公共預(yù)算撥款收入4066.50萬元，政府性基金撥款預(yù)算收入1067.88萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預(yù)算的通知要求，壓減預(yù)算收支。2022年本部門預(yù)算支出5134.37萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4066.50萬元，政府性基金撥款支出1067.88萬元，2021年本部門預(yù)算支出較上年減少885.57萬元，主要原因是嚴格落實縮減財政預(yù)算的通知要求，壓減預(yù)算收支。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出4066.50萬元，較上年減少453.44萬元，主要原因是本年預(yù)算整體收支較上年減少，且部分項目資金預(yù)算安排口徑調(diào)整。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出4066.50萬元，其中：

（1）其他人大事務(wù)支出（2010199）10萬元，較上年增加了10萬元。原因是本年度需進行人大換屆工作，故列支此部分資金預(yù)算。

（2）信訪事務(wù)（2010308）64.32萬元，較上年增加了61.32萬元。原因是本年度安排平安建設(shè)資金、信訪維穩(wěn)經(jīng)費、政法視聯(lián)網(wǎng)建設(shè)費用、司法工作經(jīng)費列支至此功能科目。

（3）社會事務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2010406）12.96萬元，較上年增加12.96萬元。原因是本年預(yù)算安排統(tǒng)計網(wǎng)格員補貼項目至此功能科目。

（4）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（2010505）9.4萬元，較上年增加9.4萬元。原因是本年安排了社會事務(wù)資金一部分預(yù)算至此功能科目。

（5）一般行政管理事務(wù)（2011102）3萬元，較上年減少15萬元。原因是本年執(zhí)紀審查工作經(jīng)費預(yù)算安排較上年有所減少。

（6）一般行政管理事務(wù)（2012902）3萬元，較上年增加3萬元。原因是本年度群團工作經(jīng)費使用此功能科目。

（7）一般行政管理事務(wù)（2013202）33萬元，較上年增加33萬元。原因是本年度安排黨建宣傳等組織事務(wù)工作經(jīng)費、黨群服務(wù)中心工作經(jīng)費、干部教育培訓工作經(jīng)費至此功能科目。

（8）食品安全監(jiān)管（2013816）1萬元，較上年增加1萬元。原因是本年度預(yù)算安排食品安全相關(guān)經(jīng)費至此功能科目。

（9）一般行政管理事務(wù)（2080202）561.12萬元，較上年增加561.12萬元。原因是本年度安排社會事務(wù)資金、社區(qū)工作者薪酬及相關(guān)福利費用至此功能科目。

（10）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（2080208）107.12萬元，較上年增加107.12萬元。原因是安排行政村辦公經(jīng)費、社區(qū)基本工作經(jīng)費及專項經(jīng)費至此功能科目。

（11）其他計劃生育事務(wù)支出（2100717）70.04萬元，較上年增加70.04萬元，原因是增加了計生工作經(jīng)費和教育衛(wèi)體相關(guān)工作經(jīng)費至此功能科目。

（12）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（2101601）1萬元，較上年增加1萬元，原因是本年安排老齡、高齡活動經(jīng)費至此功能科目。

（13）大氣（2110301）80萬元，與上年相比無變化，原因是本年繼續(xù)安排環(huán)境保護及治污減霾經(jīng)費至此功能科目。

（14）行政運行（2120101）2592萬元，較上年相比增加698.72萬元，原因是本年預(yù)算編制口徑有所變化。

（15）一般行政管理事務(wù)（2120102）250.50萬元，較上年相比減少264.12萬元。原因是本年對相關(guān)預(yù)算項目的功能科目進行了調(diào)整。

（16）城管執(zhí)法（2120104）88.46萬元，較上年相比增加4.70萬元。原因是本年綜合行政執(zhí)法大隊人員調(diào)整調(diào)入，經(jīng)費預(yù)算有所調(diào)增。

（17）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）40萬元，較上年相比增加40萬元。原因是本年安排部分預(yù)算項目至此功能科目。

（18）一般行政管理事務(wù)（2130102）16萬元，較上年相比增加16萬元。原因是本年安排農(nóng)村三資事務(wù)資金及部分社會事務(wù)資金至此功能科目。

（19）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（2130121）4萬元，較上年相比增加4萬元。原因是本年安排相關(guān)項目經(jīng)費至此功能科目。

（20）農(nóng)村合作經(jīng)濟（2130124）10萬元，較上年相比增加10萬元。原因是本年安排部分項目經(jīng)費至此功能科目。

（21）一般行政管理事務(wù)（2130302）20萬元，較上年相比增加20萬元。原因是本年安排部分項目經(jīng)費至此功能科目。

（22）防汛（2130314）20萬元，較上年相比增加20萬元。原因是本年年初安排防汛工作經(jīng)費至此功能科目。

（23）一般行政管理事務(wù)（2170102）2萬元，較上年相比增加2萬元。原因是本年此功能科目安排財政事務(wù)資金預(yù)算項目。

（24）自然資源利用與保護（2200106）57.58萬元，較上年減少192.42萬元。原因是按照財政壓縮預(yù)算的要求，本年國土日常監(jiān)管及專項執(zhí)法經(jīng)費較上年減少。

（25）安全監(jiān)管（2240106）10萬元，較上年增加10萬元。原因是本年安排安全生產(chǎn)經(jīng)費至此功能科目。

3.支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出4066.50萬元，其中：

工資福利支出（301）1778.45萬元，較上年增加348.56萬元，原因是人員經(jīng)費列支預(yù)算口徑變大。

商品和服務(wù)支出（302）2014.80萬元，較上年減少1042.16萬元，原因是落實財政縮減預(yù)算的總體要求，本年項目支出預(yù)算減少及資金預(yù)算安排口徑有所調(diào)整。

對個人和家庭的補助（303）258.25萬元，較上年增加240.16萬元，原因是事權(quán)下放部分民生資金預(yù)算列支在街辦。

資本性支出（310）15萬元，與上年持平，安排主要支出為機關(guān)辦公設(shè)備購置。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算支出4066.50萬元，其中：

機關(guān)工資福利支出（501）1778.45萬元，較上年增加348.56萬元，原因是人員經(jīng)費列支預(yù)算口徑變大。

機關(guān)商品和服務(wù)支出（502）2014.80萬元，較上年減少1042.16萬元，原因是落實財政縮減預(yù)算的總體要求，本年項目支出預(yù)算減少及資金預(yù)算安排口徑有所調(diào)整。

機關(guān)資本性支出（二）（503）15萬元，與上年持平，安排主要支出為機關(guān)辦公設(shè)備購置。

對個人和家庭的補助（509）258.25萬元較上年增加240.16萬元，原因是事權(quán)下放部分民生資金預(yù)算列支在街辦。

4、2021年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。

四、政府性基金預(yù)算支出情況

2022年本部門政府性基金預(yù)算收入1067.88萬元，較上年減少432.12萬元，原因是本年政府性基金預(yù)算項目-城鄉(xiāng)環(huán)境管理事務(wù)資金較上年減少，本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

2022年本部門未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明

2022年本部門當年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出6萬元，較上年相比減少1萬元（減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年無增減變動。公務(wù)接待費0萬元，較上年無增減變動。公務(wù)用車運行維護費用6萬元，較上年減少1萬元（14.29%），減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出。2021年和2022年，本部門未安排公務(wù)用車購置費經(jīng)費預(yù)算。

2022年本部門當年一般公共預(yù)算安排會議費支出0萬元，較上年無增減變動。

2022年本部門未在運行經(jīng)費中安排培訓費預(yù)算，已批復(fù)項目經(jīng)費干部培訓經(jīng)費作為本年舉辦培訓使用。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款會議費及培訓費支出。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2022年當年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預(yù)算共300.4萬元，均為政府采購服務(wù)類預(yù)算（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標說明

2022年本部門實行績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預(yù)算撥款4066.50萬元,當年政府性基金預(yù)算撥款1067.88萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

本部門當年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排732.24萬元，較上年增加280.94萬元，主要原因是部分事權(quán)下放，本年財政安排日常公用經(jīng)費有所增加。

本部門無2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 公開報表

西安市未央?yún)^(qū)建章路街道辦事處2022年預(yù)算公開報表.pdf