西安市未央區三橋街道辦事處

2022年部門綜合預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

深化街道體制機制改革的主要目標:進一步加強黨對基層治理工作的領導,健全完善以黨建為引領的基層治理體系,構建權責對等、運行高效、保障有力的基層行政管理體制和運行機制，使街道在基層治理中的統籌能力、服務能力顯著提升,社會保障和公共服務體系更加優化,打造更加美麗、更加和諧、更加宜居、更加安全,群眾更加滿意的現代化新型城市街道。

設黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理辦公室、社會事務辦公室、平安建設和應急管理辦公室、社區發展辦公室、綜合保障服務辦公室、黨群服務中心、網格化管理服務中心、征地拆遷中心、自然資源所、財政所、紀檢監察辦公室、司法所、綜合行政執法二大隊。

二、2022年度部門工作任務

1.持續創新和完善網格化社會治理，強力推進“樓棟長+網格員”管理模式，加快補齊基層社會治理短板，年內基本完成村級以上綜治中心建設，每個街鎮創建不少于5個“七無村（社區）” ，打造不少于1個平安建設志愿者隊伍品牌。村（社區）法律顧問配備比例達100%。每個街鎮打造有區域影響力的個人品牌調解室不少于1個、聘任專職人民調解員不少于2人。推進工會、婦聯組織建設，開展“五好家庭”“最美家庭”評選、美麗庭院創建等活動。圓滿完成新一屆村（社區）“兩委”會換屆選舉工作。

2.建檔立卡脫貧人口100%參加醫療保險（含2014、2015年穩定脫貧戶）。完成1個老年人日間照料中心。艾嘉普惠養老服務中心新增養老床位90張。退役軍人服務站達到示范型標準。3月底前完成退役軍人及其他優撫對象年度確認，年底前完成優待證申領發放工作。開展全民健身活動不少于6場。

3.壓實“四方”責任、落實“四早”要求，落實落細疫情防控工作任務。

4.實施農村人居環境整治五年提升行動，完成年度工作任務。

5.全面實施《城市精細化管理手冊》工作內容，有效提高城市精細化管理水平，加強戶外廣告和牌匾標識整治。公共機構和居民小區垃圾分類覆蓋率達到100%，50%以上小區建成規范化投放房，建成區級“達標單位”3家，力爭創建市級“示范單位”1家，無害化處理率100%，完善垃圾分類收運體系，提高生活垃圾資源化利用率達到70%以上，農村垃圾分類覆蓋率達70%以上。轄區一、二級道路車行道機械化清掃率達到100%。

6.建成1個基層綜合性文化服務中心。完成戲曲進鄉村（社區）8場。

7.街鎮便民服務站可辦事項不少于500項。每個政務服務便利店進駐事項不少于100項，便民服務事項不少于30項，高頻政務服務事項不少于70項。

8.按照職能職責分工，完成新區下達的九方面重點工作相關任務。

9.嚴格落實安全生產和防災減災責任制，全面做好安全生產、防災減災及應急救援管理各項工作，扎實開展安全生產專項整治三年行動和國家安全發展示范城市創建，確保生產安全事故和自然災害亡人事件總量和死亡人數實現雙下降，完成2家安全示范社區創建，1家綜合減災社區創建。

10.做好鞏固拓展脫貧攻堅同鄉村振興有效銜接工作。完成新區下達的穩定糧食種植面積和產量任務。農產品質量安全年檢測合格率保持在97%以上。做好新增村集體經濟50萬元以上示范村2個，100萬元以上示范村1個。

11.完成新區下達的年度環境空氣質量目標任務。完成新區2022年藍天、碧水、凈土保衛戰相關工作任務。做好屬地第二輪中央和省生態環保督察信訪問題整改保持。做好屬地農村生態環境污染治理工作，85%以上行政村污水得到有效治理。做好屬地生態環境網格體系建立和網格員管理工作。

12.強化涉穩信息預警和應急處置，加強易肇事肇禍精神病患者等特殊和重點人群服務管理，完成教育轉化指標。“治理重復信訪、化解信訪積案”專項工作完成率100%，完成新區積案化解工作戰工作任務。網上信訪及時受理率100%，按期辦結率100%，其他各項指標均優于全市平均值。開展“人民滿意窗口”創建。降控進京、赴省、到市非正常訪。扎實做好12345市民熱線服務工作，及時受理率、按期辦結率100%，群眾滿意度不低于全區平均值。

13.保障新區、新城重點項目建設，配合新城做好征地拆遷工作，完成新區下達的征地拆遷任務。

14.做好屬地環境風險隱患排查和突發環境事件的配合處置。配合新城做好生產安全事故的善后處置工作。

15.堅守耕地紅線，嚴格落實耕地保護責任，與村組、農戶簽訂耕地保護和永久基本農田保護目標責任書，圓滿完成年度耕地和基本農田保護任務。扎實做好轄區地質災害日常防治各項工作，完成年度綜合防治體系建設任務。做好重大林業有害生物疫情防控工作。

16.在基層治理、民生保障、公共服務等領域完成1項“小切口”改革創新案例或創經驗做法。

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算。

無納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位。

四、部門人員情況說明

2022年，本部門人員編制88人，其中行政編制51人、事業編制37人；實有人員98人，其中行政46人、事業52人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入9788.40萬元，其中一般公共預算撥款收入8316.51萬元、政府性基金撥款收入1471.89萬元，2022年本部門預算收入較上年減少1312.83萬元；2022年本部門預算支出9788.40萬元，其中一般公共預算撥款支出8316.51萬元、政府性基金撥款支出1471.89萬元，2022年本部門預算支出較上年減少1312.83萬元，主要原因是多個專項業務資金預算壓減。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入9788.40萬元，其中一般公共預算撥款收入8316.51萬元、政府性基金撥款收入1471.89萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年減少1312.83萬元，主要原因是多個專項業務資金預算壓減；2022年本部門財政撥款支出支出9788.40萬元，其中一般公共預算撥款支出8316.51萬元、政府性基金撥款支出1471.89萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年減少1312.83萬元，主要原因是多個專項業務資金預算壓減。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出8316.51萬元，較上年減少784.72萬元，主要原因是多個專項業務資金預算壓減。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出8316.51萬元，其中：

(1)一般行政管理事務（2010102）15萬元，較上年增加15萬元，原因是本年度新增人大換屆專項預算。

(2)信訪事務（2010308）70萬元，較上年減少30萬元，原因是今年壓減專項預算。

(3)專項統計業務（2010505）46.54萬元，較上年增加46.54萬元，原因是統計業務下放街道，本年度新增統計專項預算。

(4)一般行政管理事務（2011102）5萬元，較上年減少4萬元，原因是根據執紀審查工作業務情況，減少專項預算。

(5)一般行政管理事務（2011302）2萬元，較上年增加2萬元，原因是營商業務下放街道，本年度新增營商專項預算。

(6)其他群眾團體事務支出（2012902）4萬元，較上年增加1萬元，原因是根據婦聯業務情況增加1萬元工作經費。

(7)其他組織事務支出（2013202）17萬元，較上年減少93萬元，原因是原因是根據基層黨建工作業務情況，減少專項預算。

(8)一般行政管理事務（2013402）3萬元，與上年相等，用于團工委工作經費。

(9)宗教事務（2013404）2萬元，較上年增加2萬元，原因是宗教事業管理下放街道，本年度新增專項預算。

(10)基層司法業務（2040604）5萬元，較上年增加5萬元，原因是司法業務下放街道，本年度新增專項預算。

(11)社區矯正（2040610）8萬元，較上年增加8萬元，原因是社區矯正業務下放街道，本年度新增專項預算。

(12)一般行政管理事務（2050102）5萬元，較上年增加5萬元，原因是部分教育業務下放街道，本年度新增專項預算。

(13)一般行政管理事務（2070102）10萬元，較上年增加10萬元，原因是部分文化業務下放街道，本年度新增專項預算。

(14)一般行政管理事務（2080202）2912萬元，較上年增加2912萬元，原因是社區人員待遇支出預算從其他城鄉社區管理事務支出（2120199）進行了科目調整。

(15)基層政權建設和社區治理（2080208）526.25萬元，較上年增加526.25萬元，原因是村級辦公經費及社區辦公經費等下放街道，本年度新增專項預算。

(16)兒童福利（2081001）14萬元，較上年增加14萬元，原因是兒童主任等業務下放街道，本年度新增專項預算。

(17)殯葬（2081004）3萬元，與上年相等，用于文明祭祀、殯葬宣傳工作經費。

(18)一般行政管理事務（2081102）104.5萬元，較上年增加104.5萬元，原因是殘疾人專職委員、公益性崗位等業務下放街道，本年度新增專項預算。

(19)一般行政管理事務（2082802）63萬元，較上年增加63萬元，原因是退役軍人服務站管理業務下放街道，本年度新增專項預算。

(20)一般行政管理事務（2100102）3萬元，較上年增加3萬元，原因是部分衛生健康業務下放街道，本年度新增專項預算。

(21)計劃生育服務（2100717）200萬元，與上年其他計劃生育事務支出（2100799）相等，只是進行了科目調整。

(22)老齡衛生健康事務（2101601）10萬元，較上年增加10萬元，原因是部分老齡管理業務下放街道，本年度新增專項預算。

(23)大氣（2110301）90萬元，較上年減少70萬元，原因是本年減少了散亂污企業整治專項預算。

(24)行政運行（2120101）3462.42萬元，較上年增加604.93萬元，原因是人員經費部分事權下放，導致運行經費增加。

(25)一般行政管理事務（2120102）431萬元，較上年增加401萬元，原因是網格化運行、人武人防等項目預算由其他城鄉社區管理事務支出（2120199）進行了科目調整。

(26)城管執法（2120104）146.16萬元，較上年增加50.6萬元，原因是上一年度城管執法辦公經費未全額在街道列預算支出。

(27)一般行政管理事務（2130102）17萬元，較上年增加17萬元，原因主要是農村三資管理預算由其他城鄉社區管理事務支出（2120199）進行了科目調整。

(28)病蟲害控制（2130108）6萬元，較上年減少15萬元，原因是本年度壓減動物防疫經費。

(29)一般行政管理事務（2130302）15.64萬元，較上年增加15.64萬元，原因是部分農村飲水管理、河湖長制經費由其他水利支出（2130399）進行了科目調整。

(30)防汛（2130314）75萬元，較上年增加60萬元，原因是根據上年度工作情況調增防汛經費。

(31)一般行政管理事務（2130502）3萬元，較上年增加3萬元，原因是根據事權下放，新增防返貧工作經費。

(32)一般行政管理事務（2170102）2萬元，由上年度其他金融支出（2179999）2萬元進行了科目調整，用于打擊非法集資宣傳經費。

(33)自然資源利用與保護（2200106）20萬元，較上年減少143.11萬元，原因是本年度壓減國土執法工作經費。

(34)安全監管（2240106）20萬元，較上年增加15萬元，原因是根據上年度工作情況調增安全監管工作經費。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出8316.51萬元，其中：

工資福利支出（301）2542.56萬元，較上年增加673.25萬元，原因是人員經費部分事權下放，導致工資福利支出經費增加。

商品和服務支出（302）2438.73萬元，較上年減少373.37萬元，原因是本年度核定的轄區人口數量減少，導致公用經費減少。

對個人和家庭的補助（303）3305.22萬元，較上年減少1077.8萬元，原因是本年度社區工作人員待遇發放資金預算減少。

資本性支出（310）30萬元，較上年減少6.8萬元，原因是本年度壓減辦公設備購置預算。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出8316.51萬元，其中：

機關工資福利支出（501）2542.56萬元，較上年增加673.25萬元，原因是人員經費部分事權下放，導致工資福利支出經費增加。

機關商品和服務支出（502）2438.73萬元，較上年減少373.37萬元，原因是本年度核定的轄區人口數量減少，導致公用經費減少。

機關資本性支出（一）（503）30萬元，較上年減少6.8萬元，原因是本年度壓減辦公設備購置預算。

對個人和家庭的補助（509）3305.22萬元，較上年減少1077.8萬元，原因是本年度社區工作人員待遇發放資金預算減少。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（2）按部門預算支出經濟分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（3）按政府預算支出經濟分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

2022年本部門當年政府性基金預算支出1471.89萬元，較上年減少528.11萬元，主要原因是本年度壓減城鄉環境衛生經費預算。

本部門無2021年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出1.8萬元，較上年減少1.2萬元（40%），減少的主要原因是執行車改政策，降低公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）經費0萬元，較上年相同；公務接待費0萬元，較上年相同；公務用車運行維護費1.8萬元，較上年減少1.2萬元（40%），減少的主要原因是執行車改政策，降低公務用車運行維護費；公務用車購置費0萬元，較上年相同。會議費預算0萬元，培訓費預算10萬元。

本部門無2021年結轉的‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛29輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共1159.2萬元，其中政府采購貨物類預算0萬元、政府采購服務類預算580.2萬元、政府采購工程類預算579萬元。

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款8316.51萬元,當年政府性基金預算撥款8316.51萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2022年，本部門2021年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排841.36萬元，較上年減少38.93萬元，主要原因是本年度核定的轄區人口數量減少，導致公用經費減少。

本部門無2021年結轉的財政撥款機關運行費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分 公開報表

(具體部門預算公開報表)

(109)西安市未央區三橋街道辦事處.pdf