西安市長(zhǎng)安區(qū)王寺街道辦事處2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf

西安市長(zhǎng)安區(qū)王寺街道辦事處

2021年部門(mén)綜合預(yù)算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年年度部門(mén)工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

第二部分收支情況

五、2021年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

第三部分其他說(shuō)明情況

六、部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說(shuō)明

七、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

八、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

九、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分公開(kāi)報(bào)表

（具體部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．主要職能。

王寺街道辦事處的主要職能是執(zhí)行黨的路線方針政策，依法履行轄區(qū)公共服務(wù)、城市管理、社會(huì)治理等綜合管理職能，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)地區(qū)性、社會(huì)性、群眾性工作。做好黨的建設(shè)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，組織公共服務(wù)、綜合管理、綜合執(zhí)法，領(lǐng)導(dǎo)基層自治，維護(hù)安全穩(wěn)定。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

截至2021年初，街辦下設(shè)11個(gè)職能科室，分別是黨政辦公室、財(cái)政科、司法信訪科（綜治辦）、社會(huì)事務(wù)科、民政科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科（安全監(jiān)督科）、農(nóng)村三資管理科、城市管理科、征地拆遷辦公室（棚戶(hù)區(qū)改造辦公室）、國(guó)土資源所（國(guó)土規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察中隊(duì)）、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科，3個(gè)專(zhuān)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是脫貧辦、紀(jì)工委、掃黑辦。與上年相比無(wú)變化。

二、2021年度部門(mén)工作任務(wù)

（一）強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，發(fā)揮示范帶頭作用。依托黨建引領(lǐng)，開(kāi)展黨建+中心工作。創(chuàng)新工作思路，在各領(lǐng)域發(fā)揮支部和黨員作用；抓好基層組織和干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。抓好主題教育落實(shí)。建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激發(fā)干部干事活力，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)有序、有力、快捷、如期完成。發(fā)揮基層黨組織主觀能動(dòng)性，大力宣傳各項(xiàng)政策，推進(jìn)“三務(wù)”公開(kāi)工作，使轄區(qū)群眾積極配合相關(guān)工作開(kāi)展。

（二）加強(qiáng)綜合治理，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)。一是抓好信訪維穩(wěn)工作，完善建立監(jiān)管體系。二是加大土地執(zhí)法巡查力度，積極推進(jìn)“四改兩拆”，建立長(zhǎng)效機(jī)制。三是加強(qiáng)安全生產(chǎn)排查，提高安全意識(shí)，安全生產(chǎn)常抓不懈，不斷筑牢安全生產(chǎn)防線。四是建立長(zhǎng)效機(jī)制，依法規(guī)范市場(chǎng)秩序。加大整頓市場(chǎng)力度，積極開(kāi)展在建項(xiàng)目投資環(huán)境的綜合治理，嚴(yán)厲打擊滋事、阻工現(xiàn)象，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行；建立督導(dǎo)工作機(jī)制，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)按時(shí)完成。五要加強(qiáng)征遷工作，緊扣目標(biāo)任務(wù)。層層夯實(shí)責(zé)任，確保項(xiàng)目按時(shí)交地。快速推進(jìn)城中村改造，推進(jìn)整體征遷工作。

（三）抓好社會(huì)管理和服務(wù)工作

1.做好城鄉(xiāng)各類(lèi)困難群眾基本生活保障、救助工作；全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民領(lǐng)取待遇人員喪葬費(fèi)制度；加大對(duì)困難群眾的臨時(shí)救助力度；做好烈軍屬、老齡、殘疾人工作。

2.指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)各村每季度公開(kāi)農(nóng)村財(cái)務(wù)一次，涉及重大事項(xiàng)隨時(shí)公開(kāi)。做好村委會(huì)換屆選舉“回頭看”工作；做好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。

3.做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作，確保“三夏”“三秋”工作完成，秸稈綜合利用率達(dá)99%，禁燒率100%；做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和重大動(dòng)物疫病防控工作，確保轄區(qū)不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件和動(dòng)物疫情；做好防汛工作，確保安全度汛；配合做好水資源費(fèi)征收，做好河流斷面水質(zhì)監(jiān)測(cè)、涉水舉報(bào)調(diào)查回復(fù)等工作。

4.全面抓好民生保障工作。認(rèn)真落實(shí)貫徹落實(shí)惠民政策，在就業(yè)方面，結(jié)合王寺開(kāi)發(fā)建設(shè)，開(kāi)辟就業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)富裕勞動(dòng)力就業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)民收入，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；持續(xù)完善扶貧幫困長(zhǎng)效機(jī)制，確保脫貧不返貧；加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)，推動(dòng)綠色發(fā)展，改善人居環(huán)境，發(fā)展文化事業(yè)，提高群眾生產(chǎn)質(zhì)量；抓好新區(qū)有關(guān)為民服務(wù)各項(xiàng)工作，讓群眾真切感受到新區(qū)帶來(lái)的實(shí)惠和溫暖。

（四）抓好城市及綜合管理工作

1.鐵腕治霾。加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)揚(yáng)塵污染的防治、建筑垃圾清運(yùn)、城鄉(xiāng)接合部環(huán)境的整治工作。

2.環(huán)境治理。建立健全城市管理精細(xì)化機(jī)制，提升王寺城市化管理水平。開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生整治力度，實(shí)行長(zhǎng)效機(jī)制管理，繼續(xù)加強(qiáng)保潔隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持一天兩掃，全天保潔，垃圾日產(chǎn)日清，提高轄區(qū)衛(wèi)生管理水平。繼續(xù)鞏固提升環(huán)境整治工作，確保轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到改善。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)部分路網(wǎng)進(jìn)行改造維修。提高環(huán)境質(zhì)量，方便群眾出行。

4.加強(qiáng)執(zhí)法。加強(qiáng)土地巡查，做到守土有責(zé)，守土盡責(zé)。加大對(duì)農(nóng)村亂占耕地建房、亂圈亂占、毀田挖沙等違法違規(guī)行為嚴(yán)厲打擊；加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境整治力度，確保工程順利完工。

（五）全面完成灃東新城交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)

三、部門(mén)預(yù)算單位

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截至2020年底，本部門(mén)編制92人，其中行政人員26人，事業(yè)人員66人，增加軍轉(zhuǎn)調(diào)入2人，離世未下編1人。實(shí)有人員90人，其中行政人員26人，事業(yè)人員64人，增加軍轉(zhuǎn)調(diào)入2人。單位管理的離退休人員2人。

第二部分收支情況

五、2021年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2021年本部門(mén)預(yù)算收入5164.9144萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4364.9144萬(wàn)元、政府性基金撥款收入800.0000萬(wàn)元，2021年本部門(mén)預(yù)算收入較上年增加721.3244萬(wàn)元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算；2021年本部門(mén)預(yù)算支出5164.9144萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬(wàn)元、政府性基金撥款支出800.0000萬(wàn)元，2021年本部門(mén)預(yù)算支出較上年增加721.3244萬(wàn)元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2021年本部門(mén)財(cái)政撥款收入5164.9144萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4364.9144萬(wàn)元、政府性基金撥款收入800.0000萬(wàn)元，2021年本部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年增加721.3244萬(wàn)元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算；2021年本部門(mén)財(cái)政撥款支出5164.9144萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬(wàn)元、政府性基金撥款支出800.0000萬(wàn)元，2021年本部門(mén)財(cái)政撥款支出較上年增加721.3244萬(wàn)元，主要原因是事權(quán)下放，街辦下轄社區(qū)工作人員薪資社保發(fā)放、水利事務(wù)等一批專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)資金納入街辦預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2021年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出4364.9144萬(wàn)元，較上年減少78.6756萬(wàn)元，主要原因是本年度市容經(jīng)費(fèi)安排政府性基金預(yù)算進(jìn)行保障。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

2021年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬(wàn)元，其中：

(1)信訪事務(wù)（2010308）230.0000萬(wàn)元，較上年增加36.2萬(wàn)元，原因是司法信訪工作經(jīng)費(fèi)與網(wǎng)格中心經(jīng)費(fèi)合并。

(2)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199）30.0000萬(wàn)元，較上年增加30萬(wàn)元，原因是上年度紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)未安排在本科目支出，實(shí)際總支出與上年度持平。

(3)其他組織事務(wù)支出（2013299）189.0000萬(wàn)元，較上年增加189萬(wàn)元，原因是上年度年初未安排黨建群團(tuán)事務(wù)支出，本年度納入街辦預(yù)算。

(4)培訓(xùn)支出（2050803）6.0000萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，原因是根據(jù)工作需要擬減少培訓(xùn)支出。

(5)其他文化和旅游支出（2070199）50.0000萬(wàn)元，較上年增加50萬(wàn)元，原因是上年度未安排精神文明建設(shè)等文化支出，本年度事權(quán)下放，將開(kāi)展精神文明建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

(6)其他民政管理事務(wù)支出（2080299）1225.7600萬(wàn)元，較上年增加1214萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，維持街辦下轄社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生人員支出、低保戶(hù)低保金、軍屬優(yōu)待金等納入街辦預(yù)算。

(7)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799）80.6360萬(wàn)元，較上年減少21.904萬(wàn)元，原因是本年度未安排對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助。

(8)大氣（2110301）131.0000萬(wàn)元，較上年增加131萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，治污減霾生態(tài)環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)在本年度納入街辦預(yù)算。

(9)行政運(yùn)行（2120101）2067.5240萬(wàn)元，較上年減少402.446萬(wàn)元，原因是根據(jù)上一年度決算情況調(diào)整壓縮了本年度預(yù)算，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。

(10)城管執(zhí)法（2120104）99.7744萬(wàn)元，較上年增加99.7744萬(wàn)元，原因是城管執(zhí)法隊(duì)在本年度下沉街辦，發(fā)生運(yùn)轉(zhuǎn)所需辦公經(jīng)費(fèi)在本年度納入街辦預(yù)算。

(11)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（2120199）42.5000萬(wàn)元，較上年減少283.5萬(wàn)元，原因是本年度網(wǎng)格中心工作經(jīng)費(fèi)安排在司法信訪工作經(jīng)費(fèi)中予以保障。

(12)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199）48.6000萬(wàn)元，較上年增加48.6萬(wàn)元，原因是農(nóng)村三資經(jīng)費(fèi)本年度在農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出中予以保障和事權(quán)下放，動(dòng)物防疫、禁燒等工作經(jīng)費(fèi)本年度納入街辦預(yù)算。

(13)其他水利支出（2130399）17.0000萬(wàn)元，較上年增加17萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)與防汛經(jīng)費(fèi)納入街辦預(yù)算。

(14)其他金融支出（2179999）12.0000萬(wàn)元，較上年增加12萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，打擊非法集資工作經(jīng)費(fèi)與會(huì)計(jì)繼續(xù)教育等財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)納入街辦預(yù)算。

(15)自然資源利用與保護(hù)（2200106）93.4000萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，原因是國(guó)土執(zhí)法經(jīng)費(fèi)按年度進(jìn)行壓減。

(16)安全監(jiān)管（2240106）41.7200萬(wàn)元，較上年增加41.72萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，打非治違、散亂污企業(yè)整治等本年度納入街辦預(yù)算。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

（1）按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目說(shuō)明。

2021年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬(wàn)元，其中：

工資福利支出（301）1601.6萬(wàn)元，較上年減少398.65萬(wàn)元，原因是根據(jù)上一年度決算反映情況對(duì)本年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算更加精準(zhǔn)。

商品和服務(wù)支出（302）2535.3984萬(wàn)元，較上年增加202.1584萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）197.916萬(wàn)元，較上年增加87.816萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，低保戶(hù)低保金、軍屬優(yōu)待金發(fā)放等事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

資本性支出（310）30萬(wàn)元，較上年增加30萬(wàn)元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費(fèi)支出。

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目說(shuō)明。

2021年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4364.9144萬(wàn)元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）1601.6000萬(wàn)元，較上年減少398.65萬(wàn)元，原因是根據(jù)上一年度決算反映情況對(duì)本年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算更加精準(zhǔn)。

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）2535.3984萬(wàn)元，較上年增加202.1584萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，水利、畜牧防疫、禁燒等一批事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）30.0000萬(wàn)元，原因是上年度資本性支出安排在辦公費(fèi)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（509）197.9160萬(wàn)元，較上年增加87.816萬(wàn)元，原因是事權(quán)下放，低保戶(hù)低保金、軍屬優(yōu)待金發(fā)放等事權(quán)下放至街辦，資金安排納入街辦預(yù)算保障。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類(lèi)。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（2）按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（3）按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2021年本部門(mén)當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出800.0000萬(wàn)元，較上年增加800萬(wàn)元，主要原因是市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)本年度安排在政府性基金予以保障。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出

第三部分其他說(shuō)明情況

六、部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元（0%），與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元（0%），與上年度持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出

七、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2020年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置

八、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年當(dāng)年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共1160.4640萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算170.3640萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算810.1000萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算180.0000萬(wàn)元

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。

九、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2021年本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4364.9144萬(wàn)元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款800萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元（詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。

2021年，本部門(mén)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出繼續(xù)實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明

本部門(mén)當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排410.124萬(wàn)元，較上年減少37.236萬(wàn)元，主要原因是貫徹“政府部門(mén)過(guò)緊日子”要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

本部門(mén)無(wú)2020年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出

十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分公開(kāi)報(bào)表

(具體部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表)