西安市長安區王寺街道辦事處

2022年部門綜合預算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2022年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分收支情況

五、2022年部門預算收支說明

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分公開報表

（具體部門預算公開報表）

第一部分部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1．主要職能。

王寺街道辦事處的主要職能是執行黨的路線方針政策，依法履行轄區公共服務、城市管理、社會治理等綜合管理職能，統籌協調轄區地區性、社會性、群眾性工作。做好黨的建設，統籌區域發展，組織公共服務、綜合管理、綜合執法，領導基層自治，維護安全穩定。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

截至2022年初，街辦下設14個職能科室和派駐機構，分別是黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、城市綜合管理辦公室、社會事務辦公室、平安建設和應急管理辦公室、社區發展辦公室、黨群服務中心、網格化管理中心、征地拆遷中心、自然資源所、財政所、紀檢監察辦公室、司法所、綜合執法三大隊。與上年相比對科室名稱和對應職責進行了調整，數量無變化。

二、2022年度部門工作任務

（一）強化黨建引領，發揮示范帶頭作用。依托黨建引領，開展黨建+中心工作。創新工作思路，在各領域發揮支部和黨員作用；抓好基層組織和干部隊伍建設。加強領導班子建設。抓好黨風廉政建設。抓好主題教育落實。建立獎懲機制，激發干部干事活力，確保各項目標任務有序、有力、快捷、如期完成。發揮基層黨組織主觀能動性，大力宣傳各項政策，推進“三務”公開工作，使轄區群眾積極配合相關工作開展。

（二）加強綜合治理，優化生態環境保護。一是抓好信訪維穩工作，完善建立監管體系。二是加大土地執法巡查力度，積極推進“四改兩拆”，建立長效機制。三是加強安全生產排查，提高安全意識，安全生產常抓不懈，不斷筑牢安全生產防線。四是建立長效機制，依法規范市場秩序。加大整頓市場力度，積極開展在建項目投資環境的綜合治理，嚴厲打擊滋事、阻工現象，確保項目順利進行；建立督導工作機制，確保各項目標任務按時完成。五要加強征遷工作，緊扣目標任務。層層夯實責任，確保項目按時交地。快速推進城中村改造，推進整體征遷工作。

（三）抓好社會管理和服務工作

1.做好城鄉各類困難群眾基本生活保障、救助工作；全面實施城鄉居民領取待遇人員喪葬費制度；加大對困難群眾的臨時救助力度；做好烈軍屬、老齡、殘疾人工作。

2.指導監督轄區各村每季度公開農村財務一次，涉及重大事項隨時公開。做好村集體經濟組織換屆選舉工作；做好農村集體產權制度改革工作。

3.做好農業生產工作，確保“三夏”“三秋”工作完成，秸稈綜合利用率達99%，禁燒率100%；做好農產品質量安全監管和重大動物疫病防控工作，確保轄區不發生農產品質量安全事件和動物疫情；做好防汛工作，確保安全度汛；配合做好水資源費征收，做好河流斷面水質監測、涉水舉報調查回復等工作。

4.全面抓好民生保障工作。認真落實貫徹落實惠民政策，在就業方面，結合王寺開發建設，開辟就業渠道，實現富裕勞動力就業，增強農民收入，全面推進鄉村振興；持續完善扶貧幫困長效機制，確保脫貧不返貧；加強生態文化建設，推動綠色發展，改善人居環境，發展文化事業，提高群眾生產質量；抓好新區有關為民服務各項工作，讓群眾真切感受到新區帶來的實惠和溫暖。

（四）抓好城市及綜合管理工作

1.鐵腕治霾。加強對轄區內企業揚塵污染的防治、建筑垃圾清運、城鄉接合部環境的整治工作。

2.環境治理。建立健全城市管理精細化機制，提升王寺城市化管理水平。開展環境衛生整治力度，實行長效機制管理，繼續加強保潔隊伍建設，堅持一天兩掃，全天保潔，垃圾日產日清，提高轄區衛生管理水平。繼續鞏固提升環境整治工作，確保轄區環境質量得到改善。

3.基礎設施建設方面。重點對轄區部分路網進行改造維修。提高環境質量，方便群眾出行。

4.加強執法。加強土地巡查，做到守土有責，守土盡責。加大對農村亂占耕地建房、亂圈亂占、毀田挖沙等違法違規行為嚴厲打擊；加大對重點項目建設環境整治力度，確保工程順利完工。

（五）全面完成西咸新區交辦的各項工作任務

三、部門預算單位

從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括部門本級（機關）預算。

四、部門人員情況說明

截至2021年底，本部門人員編制92人，其中行政編制28人、事業編制64人；實有人員92人，其中行政28人、事業64人。

第二部分收支情況

五、2022年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年本部門預算收入5437.425萬元，其中一般公共預算撥款收入4497.425萬元、政府性基金撥款收入940萬元，2022年本部門預算收入較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經費；2022年本部門預算支出5437.4250萬元，其中一般公共預算撥款支出4497.4250萬元、政府性基金撥款支出940.0000萬元，2022年本部門預算支出較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經費。

（二）財政撥款收支情況。

2022年本部門財政撥款收入5437.425萬元，其中一般公共預算撥款收入4497.425萬元、政府性基金撥款收入940萬元，2022年本部門財政撥款收入較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經費；2022年本部門財政撥款支出5437.425萬元，其中一般公共預算撥款支出4497.425萬元、政府性基金撥款支出940萬元，2022年本部門財政撥款支出較上年增加272.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經費。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2022年本部門當年一般公共預算撥款支出4497.425萬元，較上年增加132.5106萬元，主要原因是新增勞務派遣職工增加人員經費。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.425萬元，其中：

(1)其他人大事務支出（2010199）10萬元，較上年增加10萬元，原因是根據人大換屆選舉有關規章制度，在本年度開展人大代表換屆選舉工作。

(2)信訪事務（2010308）34萬元，較上年減少196萬元，原因是網格中心運行經費不再安排在信訪維穩經費中保障，同時根據政府過緊日子壓減預算相關要求，信訪事務支出實際較上年減少約16萬元。

(3)社會事業發展規劃（2010406）13.5萬元，較上年增加13.5萬元，原因是本年度統計網格員工作補助下劃至街辦預算保障。

(4)一般行政管理事務（2011102）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度紀檢監察經費未使用本科目，實際支出根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減20萬元。

(5)一般行政管理事務（2013202）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度黨建群團經費未使用本科目，實際支出根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減179萬元。

(6)基層司法業務（2040604）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度基層司法所經費在信訪經費中保障，實際支出與上年持平。

(7)一般行政管理事務（2050102）5萬元，較上年增加5萬元，原因是控輟保學等教育相關事務經費在本年度開始納入街辦預算保障。

(8)一般行政管理事務（2070102）4萬元，較上年增加4萬元，原因是上年度文化事務經費未使用本科目，實際支出根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減46萬元。

(9)一般行政管理事務（2080202）1159.033萬元，較上年增加1159.033萬元，原因是上年度民政事務經費未使用本科目，實際支出根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減66.727萬元。

(10)一般行政管理事務（2082802）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度退役軍人事務支出安排在人民武裝經費中保障。

(11)一般行政管理事務（2100102）2萬元，較上年增加2萬元，原因是愛國衛生運動相應事務支出本年度納入街辦預算保障。

(12)計劃生育服務（2100717）84.316萬元，較上年增加84.316萬元，原因是上年度計劃生育經費未使用本科目，實際支出與上年基本持平。

(13)大氣（2110301）50萬元，較上年減少81萬元，原因是根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減81萬元。

(14)行政運行（2120101）2641.416萬元，較上年增加573.892萬元，原因是增加了勞務派遣職工增加人員經費，將年度目標責任考核獎金納入年初預算編報。

(15)一般行政管理事務（2120102）171.3萬元，較上年增加171.3萬元，原因是上年度網格中心經費安排在信訪經費保障，人民武裝經費使用其他城鄉社區支出科目，辦公設備采購經費使用行政運行科目，此三項本年度使用本科目。

(16)城管執法（2120104）103.62萬元，較上年增加3.8456萬元，原因是城管執法大隊發生運轉經費按全額保障編報預算。

(17)城鄉社區環境衛生（2120501）40萬元，較上年增加40萬元，原因是上年度未安排預算預備金項目。

(18)一般行政管理事務（2130102）50萬元，較上年增加50萬元，原因是上年度農業農村經費未使用本科目，實際支出較上年增加1.4萬元。

(19)一般行政管理事務（2130302）10萬元，較上年增加10萬元，原因是上年度水利事務經費未使用本科目，實際支出較上年壓減7萬元。

(20)一般行政管理事務（2170102）2萬元，較上年增加2萬元，原因是上年度財政事務經費未使用本科目，實際支出較上年壓減10萬元。

(21)自然資源利用與保護（2200106）47.24萬元，較上年減少46.16萬元，原因是國土執法行動工程量難以預測，擬根據年度實際需求安排在下年度結算。

(22)安全監管（2240106）10萬元，較上年減少31.72萬元，原因是根據政府過緊日子壓減預算相關要求較上年壓減31.72萬元。

(23)應急救援（2240108）20萬元，較上年增加20萬元，原因是上年度防汛經費未使用本科目，本年度編入街辦預算全額保障。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.43萬元，其中：

工資福利支出（301）2164.42萬元，較上年增加562.82萬元，原因是根據增加勞務派遣職工增加人員經費和年度目標責任考核獎金納入年初預算。

商品和服務支出（302）2143.42萬元，較上年減少391.9784萬元，原因是根據政府過緊日子壓減預算相關要求對預算進行了壓減。

對個人和家庭的補助（303）149.59萬元，較上年減少48.326萬元，原因是低保金由上級下撥專款保障，不再由街辦本級承擔。

資本性支出（310）40萬元，較上年增加10萬元，原因是根據上年度資本性支出情況進行的調整。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2022年本部門當年一般公共預算支出4497.43萬元，其中：

機關工資福利支出（501）2164.42萬元，較上年增加562.82萬元，原因是根據增加勞務派遣職工增加人員經費和年度目標責任考核獎金納入年初預算。

機關商品和服務支出（502）2143.42萬元，較上年減少391.9784萬元，原因是根據政府過緊日子壓減預算相關要求對預算進行了壓減。

機關資本性支出（一）（503）40萬元，較上年增加10萬元，原因是根據上年度資本性支出情況進行的調整。

對個人和家庭的補助（509）149.59萬元，較上年減少48.326萬元，原因是低保金由上級下撥專款保障，不再由街辦本級承擔。

4、上年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

（1）按功能支出分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（2）按部門預算支出經濟分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（3）按政府預算支出經濟分類。

本部門無2021年結轉的一般公共預算撥款資金支出

（四）政府性基金預算支出情況。

2022年本部門當年政府性基金預算支出940萬元，較上年增加140萬元，主要原因是農村環衛工工資保障下劃至街辦。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示

第三部分其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2022年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出5萬元，較上年減少5萬元（50%）。其中：因公出國（境）經費0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，較上年減少5萬元（50%）；公務用車購置費0萬元。

本部門無2021年結轉的‘三公’經費支出

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2021年底，本部門所屬預算單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2022年當年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

本部門無2021年結轉的財政撥款支出資產購置

八、部門政府采購情況說明

2022年當年本部門政府采購預算共330萬元，其中政府采購貨物類預算90萬元、政府采購服務類預算140萬元、政府采購工程類預算100萬元

本部門無2021年結轉的政府采購資金支出

九、部門預算績效目標說明

2022年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款4497.43萬元,當年政府性基金預算撥款940萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

2022年，本部門2021年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排474.846萬元，較上年增加64.722萬元，主要原因是人員增加測算基數增加。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

第四部分公開報表

(具體部門預算公開報表)

西安市長安區王寺街道辦事處2022年部門預算公開報表.pdf